DECRETO Nº: 23941/2013
O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado
pela Lei Municipal Nº 6707, Art., de 17/12/2012
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 4.903.343,70 (QUATRO MILHÕES E NOVECENTOS
E TRES MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orcamentárias:
CAMARA MUNICIPAL
01.01.3190130200.01.031.0052.2405 OBRIGACOES PATRONAIS INSS
180.000,00
01.01.3390396800.01.031.0052.2405 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA
95.000,00
01.01.3390399999.01.031.0052.2405 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
88.479,13
01.01.4690710200.28.843.0000.8405 PRINCIPAL DIVIDA INSS
250.000,00
01.01.3190110100.01.031.0052.2405 VENCIMENTOS
1.325.000,00
01.01.3190110200.01.031.0052.2405 13º SALARIO
135.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.3390930000.28.846.0000.8420 INDENIZACOES E RESTITUICOES
58.305,73
08.01.3390930000.28.846.0000.8420 INDENIZACOES E RESTITUICOES
30.800,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.02.3390302200.08.243.0039.2266 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO
14.000,00
09.02.4490521900.08.244.0040.2279 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS
4.000,00
09.02.3390399999.08.244.0040.2279 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
13.500,00
09.02.3390302200.08.244.0040.2279 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO
20.000,00
09.02.4490521800.08.244.0040.2276 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS
2.700,00
09.02.3390399999.08.244.0040.2279 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
2.000,00
09.02.3390302200.08.244.0040.2276 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO
4.000,00
09.02.3350431900.08.244.0039.2269 SUBVENCAO INSTITUTO COMPASSOS
37.000,00
09.01.4490522700.08.244.0037.1241 VEICULOS DIVERSOS
13.000,00
09.01.4490520200.08.244.0037.1241 APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO
4.500,00
09.01.4490521800.08.244.0037.1241 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS
3.000,00
09.01.4490522900.08.244.0037.1241 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
3.000,00
09.01.4490522400.08.244.0037.1241 MOBILIARIO EM GERAL
16.000,00
09.01.3390302100.08.244.0037.1241 MATERIAL COPA E COZINHA
13.900,00
09.01.3390301900.08.244.0037.1241 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS
2.000,00
09.01.4490521400.08.244.0037.1241 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL
35.947,79
09.01.4490521400.08.244.0037.1241 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL
35.000,00
09.01.4490520600.08.244.0037.1241 APAR UTENSIL DOMESTICOS
12.000,00
09.01.4490521200.08.244.0037.1241 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO
2.000,00
09.01.3390320000.08.244.0037.2246 MATERIAL DE DISTR GRATUITA
100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01.3390395300.20.122.0053.2423 SEGUROS EM GERAL
4.000,00
10.01.3390391500.20.122.0053.2423 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP
3.500,00
10.01.3390391600.20.122.0053.2423 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS
1.000,00
10.01.4490521900.20.606.0026.2136 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS
2.023,00
10.01.3390399999.20.122.0053.2423 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
7.500,00
10.01.4490520200.20.606.0026.2136 APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO
1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
14.01.3390302200.15.122.0053.2427 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO
40.000,00

14.01.3390920000.15.452.0021.2096 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
418.047,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
16.02.3390360700.10.122.0036.2232 ESTAGIARIOS
7.000,00
16.02.3190110200.10.305.0033.2194 13º SALARIO
27.580,51
16.02.3190110100.10.305.0033.2194 VENCIMENTOS
27.580,51
16.02.3190110100.10.301.0034.2203 VENCIMENTOS
1.193.000,00
16.02.4490510268.10.301.0034.1217 CONSTR. UIND. SAUDE BR. GILSON CARONE
240.000,00
16.02.4490510268.10.301.0034.1217 CONSTR. UIND. SAUDE BR. GILSON CARONE
26.666,66
16.02.3390140000.10.302.0035.2223 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.000,00
16.02.4490520400.10.301.0034.1213 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP
85.339,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.03.3390361400.12.361.0003.2023 LOCACAO DE IMOVEIS
39.460,11
17.03.3390395600.12.361.0003.2023 VALE-TRANSPORTE
12.027,00
17.02.3390395600.12.365.0003.2013 VALE-TRANSPORTE
260.539,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
18.01.3390391000.04.122.0053.2430 LOCACAO DE IMOVEIS
3.546,69
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES
4.903.343,70
Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o
proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64,
conforme segue:
CAMARA MUNICIPAL
01.01.3190040200.01.031.0052.2405 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO
135.000,00
01.01.3190040100.01.031.0052.2405 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO
1.325.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.02.3390302800.08.243.0039.2266 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA
1.500,00
09.02.3390304400.08.243.0039.2266 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS
1.000,00
09.02.3390310000.08.243.0039.2266 PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR
1.000,00
09.02.3390320000.08.243.0039.2266 MATERIAL DE DISTR GRATUITA
2.000,00
09.02.3390301900.08.243.0039.2266 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS
2.500,00
09.02.3390301100.08.243.0039.2266 MATERIAL QUIMICO
1.500,00
09.02.4490529900.08.244.0040.2279 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
17.500,00
09.02.3390300400.08.244.0040.2276 GAS ENGARRAFADO
1.800,00
09.02.4490529900.08.244.0040.2276 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
500,00
09.02.3390396800.08.244.0040.2279 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA
2.000,00
09.02.3390369900.08.243.0039.2266 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA
1.500,00
09.02.3390394400.08.243.0039.2266 SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO
3.000,00
09.02.3390399999.08.244.0040.2276 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
2.700,00
09.02.3390320000.08.244.0040.2276 MATERIAL DE DISTR GRATUITA
700,00
09.02.3390396800.08.244.0040.2276 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.000,00
09.02.4490521400.08.244.0040.2279 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL
2.000,00
09.02.3390393300.08.244.0040.2279 SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL
3.500,00
09.02.3390392700.08.244.0040.2279 FORNECIMENTO ALIMENTACAO
3.000,00
09.02.3390391400.08.244.0040.2279 MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS
3.000,00
09.02.3390399999.08.244.0040.2279 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
3.500,00
09.02.4490510299.08.244.0040.2279 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS
2.000,00
09.01.4490529900.08.244.0037.1241 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
104.400,00
09.02.3350431900.08.244.0039.2269 SUBVENCAO INSTITUTO COMPASSOS
37.000,00
09.01.4490529900.08.244.0037.1241 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
35.947,79
09.02.3390302100.08.244.0040.2279 MATERIAL COPA E COZINHA
1.000,00

09.02.3390300700.08.244.0040.2279 GENEROS DE ALIMENTACAO
2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01.3390309900.20.122.0053.2423 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
500,00
10.01.3390304000.20.122.0053.2423 MATERIAL BIOLOGICO
500,00
10.01.3390304900.20.122.0053.2423 BILHETES DE PASSAGENS
1.000,00
10.01.3390303100.20.122.0053.2423 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
500,00
10.01.3390391200.20.122.0053.2423 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.000,00
10.01.3390390100.20.122.0053.2423 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE
500,00
10.01.3390330000.20.122.0053.2423 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO
1.000,00
10.01.3390361300.20.122.0053.2423 ARMAZENAGEM
500,00
10.01.3390369900.20.122.0053.2423 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA
500,00
10.01.3390361600.20.122.0053.2423 MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS
500,00
10.01.3390362400.20.122.0053.2423 SERVICO COMUNICACAO EM GERAL
500,00
10.01.4490523000.20.122.0053.2423 VEICULOS DE TRACAO MECANICA
7.500,00
10.01.4490521400.20.606.0026.2136 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL
3.423,00
10.01.3390301800.20.122.0053.2423 MATERIAL MEDICAMENT USO VETERINARIO
500,00
10.01.3390301200.20.122.0053.2423 MAT COUDELARIA E/OU DE USO ZOOTEC
500,00
10.01.3390301100.20.122.0053.2423 MATERIAL QUIMICO
500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
14.01.3390399901.15.452.0021.2096 GESTÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
458.047,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
16.02.4490510228.10.301.0034.1218 OP R.7 CONSTR.UPA BR.BHN/MARBRASA
1.193.000,00
16.02.3390392700.10.301.0032.2185 FORNECIMENTO ALIMENTACAO
7.000,00
16.02.4490510218.10.301.0034.1218 OP CONST. POSTO MED.B.TEIXEI.LEITE
321.827,68
16.02.3390302300.10.302.0035.2223 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
3.000,00
16.02.4490521900.10.122.0036.2232 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS
50.000,00
16.02.3390399999.10.301.0032.2185 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
35.339,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.03.3390300400.12.361.0003.2023 GAS ENGARRAFADO
1.387,20
17.02.3390300400.12.365.0003.2013 GAS ENGARRAFADO
12,80
17.03.3390302800.12.361.0003.2023 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA
5.000,00
17.03.3390302400.12.361.0003.2023 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS
5.627,00
17.03.3390392900.12.361.0003.2023 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
200.000,00
17.03.3390393000.12.361.0003.2023 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
18.01.3390369900.04.122.0053.2430 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA
3.546,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.4490510312.15.451.0029.1157 OP R.9 DRENAG.RUAS Mª ROSA G.COSTA,JOSE TURINI E MOISES ALTOE
690.989,88
B.RECANT
19.01.4490510204.15.451.0029.1160 OP R.13 CONSTR.CTO COMUNIT.S.JOAQUIM
111.595,45
TOTAL REDUÇÃO
4.903.343,70
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 DE JUNHO DE 2013
CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL