PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, nº 26

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100

Telefone: 28 3155.5230

DECRETO Nº: 24194/2013

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO

SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei

Municipal Nº 6707, Art.34, de 17/12/2012

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 6.116.509,33 (SEIS MILHÕES E CENTO E

DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orcamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.01.3390392900.06.122.0053.2418 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

6.000,00

06.01.3390360700.06.122.0053.2418 ESTAGIARIOS

850,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.4690710300.28.843.0000.8420 PRINCIPAL DIVIDA IPACI

14.000,00

08.01.3290210700.28.843.0000.8420 JUROS DIVIDA POR CONTRATO PASEP

10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.02.3390300100.08.244.0040.2276 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS

100,00

09.02.3390300100.08.243.0039.2266 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS

100,00

09.02.3390399999.08.244.0040.2276 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

8.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

13.01.3390360700.27.122.0053.2426 ESTAGIARIOS

5.347,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.4490523000.15.122.0053.2427 VEICULOS DE TRACAO MECANICA

15.000,00

14.01.3390392900.15.452.0021.2098 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

544.113,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.3190110200.10.301.0034.2203 13º SALARIO

20.371,78

16.02.3390140000.10.302.0035.2223 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

2.000,00

16.02.3190110300.10.301.0034.2200 PAGAMENTO DE FERIAS

1.273,69

16.02.3190110200.10.305.0033.2192 13º SALARIO

7.534,47

16.02.3190110200.10.301.0034.2200 13º SALARIO

3.652,42

16.02.3190110100.10.302.0035.2223 VENCIMENTOS

25.000,00

16.02.3190110200.10.302.0035.2223 13º SALARIO

15.000,00

16.02.3190110300.10.301.0034.2200 PAGAMENTO DE FERIAS

1.397,58

16.02.3190110300.10.301.0034.2203 PAGAMENTO DE FERIAS

33.631,18

16.02.3190110300.10.122.0036.2232 PAGAMENTO DE FERIAS

13.833,25

16.02.3190110100.10.305.0033.2192 VENCIMENTOS

43.541,20

16.02.3190110300.10.305.0033.2192 PAGAMENTO DE FERIAS

3.097,00

16.02.3190110300.10.302.0035.2223 PAGAMENTO DE FERIAS

10.000,00

16.02.3190110200.10.122.0036.2232 13º SALARIO

20.916,81

16.02.3190110200.10.301.0032.2185 13º SALARIO

150.000,00

16.02.3190110200.10.301.0032.2185 13º SALARIO

6.095,66

16.02.3190110200.10.301.0034.2203 13º SALARIO

11.103,61

16.02.3190110200.10.304.0033.2193 13º SALARIO

19.279,00

16.02.3190110200.10.302.0035.2222 13º SALARIO

50.000,00

16.02.3190110300.10.301.0032.2185 PAGAMENTO DE FERIAS

56.000,00

16.02.3190110300.10.302.0035.2222 PAGAMENTO DE FERIAS

30.000,00

16.02.3190110300.10.304.0033.2193 PAGAMENTO DE FERIAS

8.340,35

16.02.3190110300.10.301.0034.2203 PAGAMENTO DE FERIAS

5.357,77

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, nº 26

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100

Telefone: 28 3155.5230

16.02.3190110300.10.301.0032.2185 PAGAMENTO DE FERIAS

4.983,02

16.02.3390304400.10.301.0032.2185 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS

30.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.3390360700.12.361.0003.2023 ESTAGIARIOS

28.713,60

17.03.3190110100.12.361.0003.2023 VENCIMENTOS

577.000,00

17.02.3190110100.12.365.0003.2013 VENCIMENTOS

629.000,00

17.02.3190110100.12.365.0003.2013 VENCIMENTOS

192.000,00

17.02.3190040100.12.365.0003.2013 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO

50.000,00

17.02.3190040100.12.365.0003.2013 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO

232.000,00

17.02.3390300700.12.365.0003.2011 GENEROS DE ALIMENTACAO

244.040,00

17.02.3390309900.12.365.0003.2013 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

5.400,00

17.02.3190130500.12.365.0003.2013 OBRIGACOES PATRONAIS IPAJM

14.314,27

17.03.3390300700.12.361.0003.2021 GENEROS DE ALIMENTACAO

209.456,55

17.02.3190110100.12.365.0003.2013 VENCIMENTOS

130.000,00

17.03.3190110100.12.366.0005.1031 VENCIMENTOS

10.500,00

17.03.3190040100.12.361.0003.2023 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO

100.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.3190110100.04.122.0053.2431 VENCIMENTOS

155.000,00

18.01.3191130300.04.122.0053.2431 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI

30.000,00

18.01.3190112000.04.122.0053.2431 SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO

156.840,00

18.01.3190110100.04.122.0053.2431 VENCIMENTOS

117.500,00

18.01.3190110100.04.122.0053.2431 VENCIMENTOS

29.200,00

18.01.3190110100.04.122.0053.2431 VENCIMENTOS

2.017.625,14

18.01.3390360700.04.122.0053.2430 ESTAGIARIOS

7.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.4490510399.15.452.0029.1159 OBRAS DE URBANIZACAO

5.000,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES

6.116.509,33

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o

proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64,

conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

05.01.3390396800.04.131.0022.2107 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1.189.329,08

05.01.3390394800.04.131.0022.2107 SERVICOS GRAFICOS

200.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.3390360700.04.129.0016.1071 ESTAGIARIOS

13.197,04

08.01.4690710700.28.843.0000.8420 PRINCIPAL DIVIDA PASEP

10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.02.3390304400.08.243.0039.2266 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS

100,00

09.02.3390301400.08.244.0040.2276 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

8.100,00

09.02.3350431700.08.244.0039.2269 SUBVENCAO CASA VERDE

30.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.3390399999.13.392.0055.2445 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

3.080,00

12.01.3390399999.13.392.0055.1447 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

3.200,00

12.01.3390399999.13.392.0055.2448 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

3.600,00

12.01.3390140000.13.122.0053.2425 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

25,00

12.01.4490520800.13.391.0057.1463 COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS

5.000,00

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, nº 26

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100

Telefone: 28 3155.5230

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.3390302600.15.122.0053.2427 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

8.646,90

14.01.3390399902.15.452.0021.2098 GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

556.467,04

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.01.3390361800.18.541.0018.1087 MANUT CONSERV BENS MOVEIS OUT NATUR

3.500,00

15.01.3390363000.18.541.0018.1087 SERVICO APOIO ADM TECNICO OPERAC

200,00

15.01.3390390500.18.541.0018.1087 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

1.000,00

15.01.3390309900.18.541.0018.1087 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1.500,00

15.01.3390304200.18.541.0018.1087 FERRAMENTAS

1.000,00

15.01.3390303100.18.541.0018.1087 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

100,00

15.01.3390301500.18.541.0018.1088 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS

100,00

15.01.3390301600.18.541.0018.1088 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.000,00

15.01.3390399999.18.541.0018.1087 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

430,00

15.01.4490522900.18.541.0018.1087 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

200,00

15.01.4490522200.18.541.0018.1087 EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS

3.000,00

15.01.3390301700.18.541.0018.1088 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS

1.000,00

15.01.3390369900.18.543.0018.1084 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

500,00

15.01.4490510499.18.543.0018.1084 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA

10.000,00

15.01.4490521900.18.543.0018.1084 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS

1.000,00

15.01.3390309900.18.543.0018.1084 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1.000,00

15.01.3390304400.18.543.0018.1084 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS

500,00

15.01.3390302600.18.541.0018.1087 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

3.000,00

15.01.3390301900.18.541.0018.1087 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS

500,00

15.01.3390302400.18.541.0018.1087 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS

3.500,00

15.01.3390330000.18.541.0018.1086 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO

500,00

15.01.3390394800.18.541.0018.1086 SERVICOS GRAFICOS

1.000,00

15.01.3390394400.18.541.0018.1086 SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO

1.000,00

15.01.3390303100.18.543.0018.1084 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

1.450,00

15.02.3390301600.18.122.0053.2439 MATERIAL DE EXPEDIENTE

2.000,00

15.02.3390301700.18.122.0053.2439 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS

1.000,00

15.02.3390301900.18.122.0053.2439 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS

1.000,00

15.02.3390301500.18.122.0053.2439 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS

2.000,00

15.02.3390300700.18.122.0053.2439 GENEROS DE ALIMENTACAO

318,00

15.02.3390140000.18.122.0053.2439 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3.020,00

15.02.3390303100.18.122.0053.2439 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

1.000,00

15.01.3390364100.18.541.0018.2085 DIARIAS A CONSELHEIROS

1.000,00

15.02.3390302100.18.122.0053.2439 MATERIAL COPA E COZINHA

500,00

15.02.3390302600.18.122.0053.2439 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

304,80

15.02.3390302300.18.122.0053.2439 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

5.000,00

15.01.3390301900.18.541.0018.1088 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS

500,00

15.01.3390304200.18.541.0018.1088 FERRAMENTAS

2.000,00

15.01.3390304400.18.541.0018.1088 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS

500,00

15.01.3390304600.18.541.0018.1088 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI

100,00

15.01.3390302900.18.541.0018.1088 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO

100,00

15.01.3390302800.18.541.0018.1088 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA

500,00

15.01.3390399999.18.541.0018.1088 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

500,00

15.01.3390395600.18.541.0018.1088 VALE-TRANSPORTE

1.500,00

15.01.3390396200.18.541.0018.1088 SERV APOIO ADM TECNICO OPERACIONAL

2.000,00

15.01.3390309900.18.541.0018.1088 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1.000,00

15.01.3390392000.18.541.0018.1088 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

500,00

15.01.3390393700.18.541.0018.1088 SERV ANALISES PESQUISAS CIENTIFICAS

1.000,00

15.01.3390392700.18.541.0018.1088 FORNECIMENTO ALIMENTACAO

1.000,00

15.01.3390140000.18.541.0018.2085 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3.000,00

15.01.3390362000.18.541.0018.2085 FORNECIMENTO ALIMENTACAO

1.000,00

15.01.3390362400.18.541.0018.2085 SERVICO COMUNICACAO EM GERAL

3.000,00

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, nº 26

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100

Telefone: 28 3155.5230

15.01.3390363200.18.541.0018.2085 CONFEC MAT ACONDICION EMBALAG

2.000,00

15.01.3390360200.18.541.0018.2085 DIARIA COLABORAD EVENTUAL PAIS

2.000,00

15.01.3390361200.18.541.0018.2085 CONFERENCIAS E EXPOSICOES

3.000,00

15.01.3390360700.18.541.0018.2085 ESTAGIARIOS

500,00

15.01.3390350000.18.541.0018.2085 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3.000,00

15.01.3390393300.18.541.0018.2085 SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL

4.000,00

15.01.3390392700.18.541.0018.2085 FORNECIMENTO ALIMENTACAO

1.000,00

15.01.3390393500.18.541.0018.2085 PRODUCOES JORNALISTICAS

2.000,00

15.01.3390364200.18.541.0018.2085 SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO

2.000,00

15.01.3390369900.18.541.0018.2085 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

2.000,00

15.01.3390392000.18.541.0018.2085 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

3.000,00

15.01.3390391900.18.541.0018.2085 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS

2.000,00

15.01.3390395500.18.541.0018.2085 CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS

2.000,00

15.01.3390301500.18.541.0018.2085 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS

2.000,00

15.01.3390301600.18.541.0018.2085 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1.000,00

15.01.3390301900.18.541.0018.2085 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS

2.000,00

15.01.3390300700.18.541.0018.2085 GENEROS DE ALIMENTACAO

500,00

15.01.3390301400.18.541.0018.2085 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

4.000,00

15.01.3390301300.18.541.0018.2085 MATERIAL CACA E PESCA

1.000,00

15.01.3390330000.18.541.0018.2085 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO

2.000,00

15.01.3390310000.18.541.0018.2085 PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR

2.000,00

15.01.3390309900.18.541.0018.2085 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

2.000,00

15.01.3390320000.18.541.0018.2085 MATERIAL DE DISTR GRATUITA

1.000,00

15.01.3390302200.18.541.0018.2085 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO

500,00

15.01.3390302900.18.541.0018.2085 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO

1.000,00

15.01.3390305000.18.541.0018.2085 BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS

1.000,00

15.01.3390303100.18.541.0018.2085 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

2.000,00

15.01.3390301900.18.543.0018.1084 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS

450,00

15.01.3390394400.18.542.0020.2090 SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO

375,00

15.01.3390394800.18.542.0020.2090 SERVICOS GRAFICOS

375,00

15.01.3390396800.18.542.0020.2090 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

100,00

15.01.3390391200.18.542.0020.2090 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1.125,00

15.01.3390391600.18.542.0020.2090 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS

450,00

15.01.3390391500.18.542.0020.2090 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP

750,00

15.01.3390390100.18.542.0020.2090 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE

300,00

15.01.4490522400.18.542.0020.2090 MOBILIARIO EM GERAL

13.525,25

15.01.4490521900.18.542.0020.2090 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS

100,00

15.01.3390140000.18.543.0018.1084 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

100,00

15.01.3390397100.18.542.0020.2090 MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS

1.500,00

15.01.4490520200.18.542.0020.2090 APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO

1.387,50

15.01.4490521800.18.542.0020.2090 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS

242,52

15.01.4490521700.18.542.0020.2090 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO

750,00

15.01.3390396000.18.541.0018.2085 VIGILANCIA OSTENSIVA

1.000,00

15.01.3390302300.18.542.0020.2090 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

487,50

15.01.3390301700.18.542.0020.2090 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS

750,00

15.01.3390302500.18.542.0020.2090 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS

600,00

15.01.3390302800.18.542.0020.2090 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA

600,00

15.01.3390140000.18.542.0020.2090 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.350,00

15.01.3390301600.18.542.0020.2090 MATERIAL DE EXPEDIENTE

546,93

15.01.3390300100.18.542.0020.2090 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS

600,00

15.01.3390301500.18.542.0020.2090 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS

825,00

15.01.3390369900.18.542.0020.2090 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

625,00

15.01.3390302900.18.542.0020.2090 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO

562,50

15.01.3390303900.18.542.0020.2090 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS

750,00

15.01.3390304400.18.542.0020.2090 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS

375,00

15.01.3390361900.18.542.0020.2090 MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS

675,00

15.01.3390330000.18.542.0020.2090 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO

900,00

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, nº 26

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100

Telefone: 28 3155.5230

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.3390303600.10.302.0035.2223 MATERIAL HOSPITALAR

1.000,00

16.02.3390396800.10.302.0035.2223 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

50.000,00

16.02.3190110100.10.301.0032.2185 VENCIMENTOS

11.078,68

16.02.3190110100.10.301.0032.2185 VENCIMENTOS

206.000,00

16.02.4490520400.10.305.0033.1197 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP

1.694,00

16.02.3390392900.10.301.0034.2200 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1.397,58

16.02.4490529900.10.301.0034.1210 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

16.461,38

16.02.3390301600.10.304.0033.2193 MATERIAL DE EXPEDIENTE

19.279,00

16.02.3390303900.10.302.0035.2223 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS

1.000,00

16.02.3390303600.10.301.0032.2185 MATERIAL HOSPITALAR

30.000,00

16.02.3390320000.10.302.0035.2222 MATERIAL DE DISTR GRATUITA

80.000,00

16.02.3390360100.10.301.0034.2200 CONDOMINIOS

3.652,42

16.02.3390393600.10.301.0034.2205 SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL

90.026,71

16.02.4490522400.10.304.0033.2193 MOBILIARIO EM GERAL

8.340,35

16.02.3390302200.10.305.0033.2192 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO

1.000,00

16.02.3390302300.10.305.0033.2192 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

3.097,00

16.02.3390399999.10.305.0033.2192 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

13.541,20

16.02.3390301900.10.305.0033.2192 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS

2.000,00

16.02.3390301700.10.305.0033.2192 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS

1.500,00

16.02.3350436000.10.302.0034.2206 SUBVENCAO HOSP EVANGELICO C ITAP

1.340,47

16.02.3350436000.10.302.0034.2206 SUBVENCAO HOSP EVANGELICO C ITAP

30.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.3390392600.12.361.0003.2023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR

424.000,00

17.03.3390300100.12.361.0003.2023 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS

38.275,00

17.02.3190040300.12.365.0003.2013 PAGAMENTO FÉRIAS TEMPO DETERMINADO

9.071,57

17.03.3390399999.12.361.0003.2023 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

11.390,42

17.03.3390393300.12.361.0003.2023 SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL

10.843,73

17.03.3390394800.12.361.0003.2023 SERVICOS GRAFICOS

76.105,13

17.03.3390394300.12.361.0003.2023 SERVICO TELECOMUNICACOES

30.000,00

17.03.4490520600.12.361.0003.2023 APAR UTENSIL DOMESTICOS

885,33

17.02.3390301600.12.365.0003.2013 MATERIAL DE EXPEDIENTE

5,40

17.02.3190110200.12.365.0003.2013 13º SALARIO

2,91

17.02.3190040300.12.365.0003.2013 PAGAMENTO FÉRIAS TEMPO DETERMINADO

64.332,78

17.02.3190040200.12.365.0003.2013 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO

78.700,54

17.02.3390394300.12.365.0003.2013 SERVICO TELECOMUNICACOES

4.000,00

17.02.3190040100.12.365.0003.2013 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO

382.648,16

17.02.3190110200.12.365.0003.2013 13º SALARIO

13.459,34

17.03.3390300700.12.361.0003.2021 GENEROS DE ALIMENTACAO

244.040,00

17.03.3390392900.12.361.0003.2023 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

19.942,11

17.02.3390300700.12.365.0003.2011 GENEROS DE ALIMENTACAO

14.314,27

17.03.3390300700.12.361.0003.2021 GENEROS DE ALIMENTACAO

209.456,55

17.03.3190040100.12.361.0003.2023 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO

186.929,50

17.02.3190110300.12.365.0003.2013 PAGAMENTO DE FERIAS

160.617,63

17.03.3190040300.12.361.0003.2023 PAGAMENTO FÉRIAS TEMPO DETERMINADO

28.683,03

17.03.3190040200.12.361.0003.2023 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO

290.629,02

17.02.3390140000.12.365.0003.2009 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.042,00

17.02.3190112000.12.365.0003.2013 SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO

23.050,00

17.02.3190110100.12.365.0003.2013 VENCIMENTOS

100.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.4490510301.15.122.0053.2429 AQUISIÇÃO MASSA ASFALTICA

150.881,05

19.01.3390140000.15.122.0053.2429 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

50,00

19.01.3390304200.15.122.0053.2429 FERRAMENTAS

12.364,36