DECRETO Nº: 25233

 

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

 

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7120, de 03/12/2014.

 

DECRETA:

 

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 587.106,91 (QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL E CENTO E SEIS REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190041442-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA    

Fonte: 130100000101 4.000,00

 

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190041443-13º SALÁRIO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   

 Fonte: 130100000101                                                                  400,00

 

09.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390930200-RESTITUIÇÕES     

Fonte: 100000000000                                                                   84.876,46

 

09.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000                                                                   84.376,46

 

09.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390930100-INDENIZAÇÕES

Fonte: 100000000000                                                                   84.376,46

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232  GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte: 199900000004                                                                     500,00

 

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte: 100000000000                                                                     381,67

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 100000000000                                                                    2.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

4490521700-EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte: 120100000000                                                                       45,00

 

16.02.10.301.1635.1156 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fonte: 120100000000                                                                    3.000,00

 

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190169900-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 120100000000                                                                    5.154,32

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  320300003009                                                                  60.817,63

 

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:  120100000000                                                                  14.000,00

 

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte:  120100000000                                                                   7.245,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190130100-FGTS

Fonte:  120100000000                                                                  35.000,00

 

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190130100-FGTS

Fonte:  120100000000                                                                   3.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte:  110200000000                                                                   3.000,00

 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:  110300000000                                                                    200,00

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte:  110300000000                                                                   1.500,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte:  100000000000                                                                188.966,33

 

SECRETARIA MUNICPAL DE INTERIOR

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte:  100000000000                                                                    850,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

4490521700-EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte: 199900000011                                                                    3.200,00

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte:  100000000000                                                                    217,58

 

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES                                                                        587.106,91

 

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte:  130100000101                                                                   4.400,00

 

09.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390930100-INDENIZAÇÕES

Fonte: 100000000000                                                                   84.876,46

 

09.01.14.422.0914.2061 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 100000000000                                                                   60.000,00

 

09.01.14.422.0914.2061 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte: 100000000000                                                                   10.000,00

 

09.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000                                                                   84.376,46

 

09.01.14.422.0914.2061 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000                                                                   14.376,46

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

4490522300-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS

Fonte: 199900000004                                                                     500,00

 

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000                                                                     381,67

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000                                                                    2.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000                                                                    5.154,32

 

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte: 120100000000                                                                   14.000,00

 

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS


Fonte: 120100000000                                                                   10.290,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 320300003009                                                                   60.817,63

 

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190130100-FGTS

Fonte: 120100000000                                                                   38.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte: 110300000000                                                                    1.700,00

 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040145-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT

Fonte: 110200000000                                                                    3.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3390391200-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte: 100000000000                                                                  188.966,33

 

SECRETARIA MUNICPAL DE INTERIOR

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390392100-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Fonte: 100000000000                                                                     500,00

 

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000                                                                     100,00

 

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte: 100000000000                                                                     100,00

 

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390305400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Fonte: 100000000000                                                                     150,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 199900000011                                                                    3.200,00

 

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte: 100000000000                                                                     105,00

 

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 100000000000                                                                     112,58

 

TOTAL REDUÇÃO                                                                                         587.106,91

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 31 DE MARÇO DE 2015.

 

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.