DECRETO Nº: 25418
SUPLEMENTAÇÃO DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
O Prefeito
Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7120, Art.34, de 03/12/2014.
Decreta:
Art. 1º Fica aberto o
crédito SUPLEMENTAR no valor de R$5.204.451,16 (CINCO MILHÕES E DUZENTOS E
QUATRO MIL E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E HUM
REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 3.000,00
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 4.000,00
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 307.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 31.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.04.126.0404.2017
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E
FAZENDÁRIOS
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte: 100000000000 531.510,27
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 43.000,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 21.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 28.000,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 343.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 37.500,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 11.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL
A FAMÍLIA
3190041443-13º SALÁRIO SERVIÇOS
EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 139900000203
6.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL
A FAMÍLIA
3190041442-FÉRIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA
Fonte: 139900000203 500,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 1.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 1.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 53.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL
A FAMÍLIA
3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS
EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 139900000203 17.000,00
09.04.08.122.1842.2237
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190117600-SUBSÍDIOS
- OUTROS
Fonte: 100000000000 8.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041442-FÉRIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA
Fonte: 100000000000 5.000,00
09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 130100000103 5.500,00
09.02.08.244.0916.2076
PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA
3390393500-SERVIÇOS
DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 130100000401 4.900,00
09.02.08.244.0916.2073
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 139900000204 6.200,00
09.02.08.243.0917.2085
PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 139900000401 7.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL
A FAMÍLIA
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 130100000101 9.100,00
09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS,
ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 130100000103 2.700,00
09.02.08.244.0917.2082
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO
3390394900-SERVIÇOS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 139900000302 54.500,00
09.02.08.244.0916.2076
PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 130100000401 800,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 16.000,00
09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 130100000103 10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA
DE CACHOEIRO
3390392200-EXPOSIÇÕES,
CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte: 100000000000 179.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 1.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 100000000000 1.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
LAZER
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 1.000,00
13.01.27.812.1330.1136
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS
ESPORTIVOS E DE LAZER
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 100014647108 10,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 4.000,00
13.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 2.193,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
URBANOS
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE
SERVIÇOS URBANOS
3190049909-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR
Fonte: 100000000000 500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR
–CEREST
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300002002 7.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120300001002 24.000,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 206.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000 35.000,00
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300002003 23.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 152.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 9.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120100000000 17.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 9.000,00
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002003 30.000,00
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 129900002001 70.000,00
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 120.000,00
16.02.10.303.1634.2154
MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300004003 2.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 313.001,80
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 120100000000 1.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/
TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 3.000,00
16.02.10.303.1634.2154
MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120300004003 200,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300003001 9.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300003005 35.000,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120100000000 2.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 120100000000 9.000,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120100000000 4.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 120100000000 18.207,48
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 247.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300001002 16.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300001004 128.843,19
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 129900001001 86.462,00
16.02.10.301.0404.2014
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte: 120100000000 175.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 68.937,10
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 38.472,80
16.02.10.302.1637.1174
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
4490520400-APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES
Fonte: 120100000000 11.625,00
16.02.10.301.1635.1156 APARELHAMENTO E
REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
4490520400-APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES
Fonte: 120100000000 11.625,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/
TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049942-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 110100000000 1.500,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049942-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 110200000000 2.500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110300000000 3.500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049942-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 110200000000 3.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 110300000000 13.000,00
17.02.12.365.0404.2015
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390394900-SERVIÇOS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 110100000000 83.252,56
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE
PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110700009999 25.553,06
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490521800-MÁQUINAS,
UTENS. EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
Fonte: 110100000000 2.456,00
17.03.12.361.0404.2016
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390394900-SERVIÇOS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 110200000000 202.358,73
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA
Fonte: 110300000000 11.500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110100000000 133.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 265.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE
PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110100000000 100.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 110200000000 1.000,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 110200000000 166.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA
Fonte: 110300000000 8.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110100000000 55.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 110100000000 17.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 110300000000 1.500,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 110300000000 8.500,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110300000000 1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E
SERVIÇOS INTERNOS
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 110.000,00
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 226.716,03
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS
E CONTRATOS
3190049942-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 1.500,00
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 5.000,00
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 25.000,00
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 22.100,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS
E CONTRATOS
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 100000000000 2.000,00
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 2.000,00
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 23.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS
E CONTRATOS
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 23.000,00
SECRETARIA MUNICPAL DE INTERIOR
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE
INTERIOR
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- INSS
Fonte: 100000000000 8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ESTRATÉGICA
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO
ESTRATÉGICA
4490520300-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÃO
Fonte: 100000000000 282,00
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 2.000,00
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA
COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO
DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE
TRANSPORTES
23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA
DE FROTA
3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
VEÍCULOS
Fonte: 100000000000 1.944,48
TOTAL
SUPLEMENTAÇÕES 5.204.451,16
Art. 2º Os recursos a
serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de:
REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III,
da Lei Federal nº 4.320/64, conforme
segue:
GABINETE DO PREFEITO
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390305000-BANDEIRAS,
FLÂMULAS E INSÍGNIAS
Fonte: 100000000000 282,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E
TRÂNSITO
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 3.000,00
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E
TRÂNSITO
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 311.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 31.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.04.129.0811.1048
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA
3390395500-SERVIÇOS
GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte: 100000000000 16.000,00
08.01.04.129.0811.1048
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA
3390398200-SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 4.800,00
08.01.04.129.0811.1048
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000 2.000,00
08.01.04.129.0811.1047
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3390399900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 36.800,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390460100-INDENIZAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 306.481,35
08.01.04.129.0812.1049
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte: 100000000000 19.200,00
08.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS DESPESAS
CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 30.000,00
08.01.04.129.0812.1049
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS
3390398400-AQUISIÇÃO
DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO
Fonte: 100000000000 7.813,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000 2.500,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 20.000,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 11.614,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte: 100000000000 3.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E
SEGURANÇA
Fonte: 100000000000 2.000,00
08.01.04.129.0811.1047
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3390395500-SERVIÇOS
GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte: 100000000000 8.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
4590650100-CONSTIT.OU
AUMENTO CAPITAL EMPRESAS PÚBLICAS
Fonte: 100000000000 100.000,00
08.01.04.129.0811.1047
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 5.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390394000-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E
TREINAMENTO
Fonte: 100000000000 1.600,00
08.01.04.123.0404.2018
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS FAZENDÁRIOS
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte: 100000000000 188.701,92
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Fonte: 100000000000 8.000,00
08.01.04.129.0811.1047
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 483.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.02.08.244.0916.2073
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 139900000204 6.200,00
09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS
3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E
ESPORTIVO
Fonte: 130100000103 2.700,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 100000000000 84.000,00
09.02.08.244.0916.2073
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 139900000203 23.500,00
09.02.08.244.0916.2076
PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA
3390302100-MATERIAL
DE COPA E COZINHA
Fonte: 130100000401 800,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL
A FAMÍLIA
4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
Fonte: 130100000101 9.100,00
09.02.08.243.0917.2085
PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
3390361500-LOCAÇÃO DE
IMÓVEIS
Fonte: 139900000401 2.500,00
09.02.08.243.0917.2085 PROTEÇÃO À
CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 139900000401 4.500,00
09.02.08.244.0916.2076
PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 130100000401 4.900,00
09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 130100000103 5.500,00
09.02.08.244.0917.2082
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 139900000301 28.000,00
09.02.08.244.0917.2082
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO
3390399900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 139900000301 500,00
09.02.08.244.0917.2082
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 139900000301 8.000,00
09.02.08.244.0917.2082
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 139900000301 2.000,00
09.02.08.244.0917.2082
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO
3390391200-LOCAÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 139900000301 13.000,00
09.02.08.244.0917.2082
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO
3390369900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 139900000301 1.000,00
09.02.08.244.0917.2082
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO
3390391900-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte: 139900000301 2.000,00
09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA
JURIDICA
Fonte: 130100000103 10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
11.01.23.333.1124.1110
FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3390392300-FESTIVIDADES
E HOMENAGENS
Fonte: 100000000000 1.944,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA
DE CACHOEIRO
3390392200-EXPOSIÇÕES,
CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte: 160200000000 179.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 100000000000 6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
LAZER
13.01.27.812.1330.1136
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS
ESPORTIVOS E DE LAZER
4490519900-OUTRAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte: 100000000000 10,00
13.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390923600-SERVIÇOS
DE TERCEIROS PF-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 2.193,66
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 1.000,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190164400-SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000 4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
URBANOS
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190114700-LICENÇA
- PRÊMIO
Fonte: 100000000000 500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR
-CEREST
3390302300-UNIFORMES,
TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 120300002002 2.000,00
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 120300002003 23.000,00
16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO
DA SAÚDE
3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR
ODONT. LABORATORIAIS
Fonte: 129900002001 70.000,00
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 222.739,90
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3390303600-MATERIAL
HOSPITALAR
Fonte: 120100000000 50.000,00
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3390302400-MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte: 120300002003 30.000,00
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR
–CEREST
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 120300002002 5.000,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 70.000,00
16.02.10.302.1637.1174
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
4490529900-OUTROS
MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 129900001001 50.000,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO
LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 5.000,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390460300-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
SAÚDE
Fonte: 120100000000 107.000,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190114400-FÉRIAS -
ABONO PECUNIÁRIO
Fonte: 120100000000 50.000,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 120100000000 118.261,90
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte: 120100000000 75.000,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120100000000 4.492,26
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 100.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/
TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 9.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES
DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 10.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte: 120100000000 50.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte: 120300003001 9.000,00
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120100000000 25.715,22
16.02.10.303.1634.2154 MANUTENÇÃO DA
FARMACIA POPULAR
3190040642-FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte: 120300004003 2.200,00
16.02.10.302.1636.2166
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 35.000,00
16.02.10.302.1637.2179 CUSTEIO MUNICIPAL
DO SAMU 192 - REGIÃO SUL
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 50.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 120300003005 20.000,00
16.02.10.302.1637.2179
CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 120100000000 30.000,00
16.02.10.303.1634.2152
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 120100000000 24.500,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390302800-MATERIAL
DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte: 120300003005 15.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001002 40.000,00
16.02.10.305.1637.1177
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE
4490529900-OUTROS
MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 129900001001 31.720,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO
LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 101.500,00
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 15.000,00
16.02.10.302.1636.1170
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA
4490529900-OUTROS
MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 129900001001 4.742,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3390301000-MATERIAL
ODONTOLÓGICO
Fonte: 120300001004 128.843,19
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390396100-SEGUROS
EM GERAL
Fonte: 120100000000 50.000,00
16.02.10.301.1633.2151
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS EM SAÚDE
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte: 120100000000 23.000,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 120100000000 102.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120100000000 99.409,90
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 120100000000 1.625,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E
SEGURANÇA
Fonte: 120100000000 10.000,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3390302300-UNIFORMES,
TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 120100000000 11.625,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.02.12.365.0404.2015
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte: 110100000000 83.252,56
17.03.12.361.1739.2196
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390395600-SERVIÇOS
DE APOIO AO ENSINO
Fonte: 110700009999 25.553,06
17.02.12.368.0505.2309
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO
3390398200-SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Fonte: 110100000000 2.456,00
17.03.12.361.0404.2016
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte: 110200000000 129.538,20
17.03.12.361.0404.2021
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte: 110200000000 72.820,53
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110100000000 104.520,50
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049909-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR
Fonte: 110100000000 31.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE
PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110200000000 437.500,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110300000000 47.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 110100000000 98.320,71
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 110100000000 60.000,00
17.03.12.366.1741.1206
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 110100000000 83,57
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO
PROJOVEM URBANO
3190049999-OUTRAS DESPESAS CONTRATUAIS
P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRAS
Fonte: 110100000000 500,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO
PROJOVEM URBANO
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.03.12.366.1741.1206
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 110100000000 1.115,15
17.03.12.366.1741.1206
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO
3190139900-OUTRAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO
PROJOVEM URBANO
3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.03.12.366.1741.1206
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO
3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
Fonte: 110100000000 500,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO
PROJOVEM URBANO
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO
PROJOVEM URBANO
3190040145-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO
PROJOVEM URBANO
3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO
PROJOVEM URBANO
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110100000000 382,27
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO
PROJOVEM URBANO
3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE
PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110100000000 5.077,80
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO
PROJOVEM URBANO
3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110100000000 1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E
SERVIÇOS INTERNOS
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 110.000,00
18.01.04.331.1844.2249
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 88.316,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O
RPPS
Fonte: 100000000000 8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ESTRATÉGICA
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 4.000,00
TOTAL REDUÇÃO 5.204.451,16
Art. 3º Este Decreto entra
em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM, 17 DE JUNHO DE 2015.
CARLOS ROBERTO
CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto
não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim