DECRETO
25.501
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de
suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7120, Art.34, de 03/12/2014.
Decreta:
Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no
valor de R$ 6.783.103,33 (SEIS MILHÕES E SETECENTOS E OITENTA E TRES MIL E
CENTO E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), para reforço das seguintes
dotações orçamentárias:
PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 48.000,00
02.01.28.846.0000.3001
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
3390910200-PRECATÓRIOS
INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Fonte: 100000000000 1.250.000,00
CONTROLADORIA
INTERNA GOVERNO
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE
INTERNO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 26,20
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE
INTERNO
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 2.000,00
GABINETE DO
PREFEITO
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390390100-ASSINATURAS
DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Fonte: 100000000000 240,00
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 52,40
04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 500,00
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO
PREFEITO
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte:
100000000000 2.900,22
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte:
100000000000 651,66
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte:
100000000000 850,00
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 131,00
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 80.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 82.000,00
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte: 100000000000 603,93
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 100000000000 9.296,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 19.020,06
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA
CONTRATUAL
4690710201-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.INSS
Fonte: 100000000000 200.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 2.201,45
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 7.237,01
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 18.000,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 6.236,11
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 40.017,12
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 16.776,79
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 107.071,34
08.01.04.129.0811.1045
ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 7.971,48
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
4590650100-CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL EMPRESAS PÚBLICAS
Fonte: 100000000000 162.758,04
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 157,20
08.01.28.843.0000.3002
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL
3290210203-JUROS DA
DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.PASEP
Fonte: 100000000000 180.000,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 131,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS
EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte: 130100000401 410,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041404-ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 100000000000 3.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041442-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA
Fonte: 100000000000 4.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 16.000,00
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO
TUTELAR
3190117600-SUBSÍDIOS - OUTROS
Fonte: 100000000000 11.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041445-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO
Fonte: 100000000000 12.000,00
09.02.08.244.0917.2083 ATENDIMENTO A PESSOA EM
SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 1.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
Fonte: 100000000000 50.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 2.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 1.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 1.004,31
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 399900000004 85.000,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte: 100000000000 194,38
10.01.20.608.1020.1095 DESENVOLVIMENTO DA
CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ
3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES
Fonte: 100000000000 735,00
10.01.20.606.1021.1102 DESENVOLVIMENTO DA
PECUÁRIA LEITEIRA
3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES
Fonte: 100000000000 441,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS
IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 3.220,00
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte: 100000000000 78,60
SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 100000000000 7.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 464,53
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 2.671,40
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 26.027,46
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 5.286,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 488,83
12.01.13.392.1228.1122 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
E FESTIVOS
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E
CONFERÊNCIAS
Fonte: 100000000000 75.830,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 235,80
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 7.526,23
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 26,20
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 245,92
12.01.13.392.1228.1125
REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte: 160200000000 150.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 4.297,80
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 366,80
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 594,68
SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 199900000006 118.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 120100000000 3.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190041502-OBRIGAÇÕES
PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 196.763,19
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM
SAÚDE
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS
Fonte: 120100000000 2.000,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/
TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002003 32.331,03
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 120100000000 2.000,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040604-ADICIONAL
NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte: 120300003001 5.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte: 120300003003 8.010,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/
TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002003 42.000,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST
3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte: 120300002002 5.000,00
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040604-ADICIONAL
NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 2.500,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 120100000000 3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 184.958,54
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120300001002 60.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040642-FERIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte: 120100000000 3.146,04
16.02.10.303.1634.2154 MANUTENÇÃO DA FARMACIA
POPULAR
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120300004003 2.000,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120100000000 15.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 120100000000 1.400,00
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR
-CEREST
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300002002 15.000,00
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 432.865,49
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040645-FERIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte: 120100000000 11.361,33
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 478,07
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 20.630,40
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120300001001 5.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120300001001 5.100,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 120100000000 2.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120100000000 1.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 400,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 162.308,32
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040642-FERIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte: 120100000000 3.857,80
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000 9.857,34
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 185.000,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 9.000,00
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000 17.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 182.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000 14.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120100000000 4.100,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120100000000 12.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 5.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS
Fonte: 110100000000 700,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 110300000000 14.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 110100000000 3.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110100000000 4.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 110300000000 5.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 276.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 110200000000 3.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110300000000 2.000,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 110400000000 81.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 110200000000 3.000,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 110200000000 2.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 110200000000 170.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 282.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110100000000 133.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 110100000000 10.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 110100000000 229.625,41
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 110100000000 166.958,01
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 110100000000 91.155,22
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 110100000000 182.132,68
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130100-FGTS
Fonte: 110200000000 12.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040142-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA
Fonte: 110300000000 8.000,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040142-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA
Fonte: 110300000000 12.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E
CONTRATOS
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 12.767,46
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 9.361,10
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 535,55
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E
CONTRATOS
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte: 100000000000 445,40
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E
CONTRATOS
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 26.941,62
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E
CONTRATOS
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 5.605,06
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E
CONTRATOS
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
Fonte: 100000000000 21.988,13
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 389,76
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E
CONTRATOS
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 161.530,03
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E
CONTRATOS
3190039900-OUTRAS PENSÕES
Fonte: 100000000000 8.364,84
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E
CONTRATOS
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 4.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E
CONTRATOS
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 278,80
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E
CONTRATOS
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 39.113,94
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 13.119,97
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 210,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 20.496,42
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 400,00
19.01.15.451.0710.1043
REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS
4490510100-ESTUDOS
E PROJETOS
Fonte: 100000000000 137.785,77
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 48.900,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 1.700,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390399900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 1.015,71
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 7.900,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390460100-INDENIZAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 31.640,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 1.513,68
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 2.025,73
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 1.032,75
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 886,41
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 13.569,34
SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE
GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte: 100000000000 1.892,87
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE
GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 26,20
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 8.983,61
22.04.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
4490521700-EQUIPAMENTOS
P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Fonte: 199900000011 3.238,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 131,00
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte:
100000000000 2.101,36
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte:
100000000000 500,00
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte:
100000000000 100,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES 6.783.103,33
Art. 2º Os recursos a serem utilizados para atender
ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que
dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº
4.320/64, conforme segue:
PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO
02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS
JUDICIAIS
3190910100-PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL
Fonte: 100000000000 800.000,00
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 102.500,73
02.01.28.846.0000.3001
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
4490910200-SENTENÇAS
JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
Fonte: 100000000000 450.000,00
CONTROLADORIA
INTERNA GOVERNO
03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 26,20
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE
INTERNO
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 2.000,00
GABINETE DO
PREFEITO
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO
PREFEITO
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 820,40
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO
PREFEITO
3390305000-BANDEIRAS, FLÂMULAS E
INSÍGNIAS
Fonte: 100000000000 72,82
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO
PREFEITO
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000 98,00
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 500,00
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 52,40
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO
PREFEITO
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 1.841,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
05.01.04.131.0505.2026 IMPLEMENTAÇÃO
DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS
3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 300.543,81
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS
AÇÕES DE SEGURANÇA
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 651,66
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS
AÇÕES DE SEGURANÇA
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 981,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
07.01.15.127.0709.1039 ELABORAÇÃO DO PLANO DE
MOBILIDADE URBANA
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 9.296,00
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 603,93
SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390391200-LOCAÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 100000000000 19.020,06
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 100000000000 24.748,27
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 70.000,00
08.01.28.843.0000.3002
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL
4690710101-AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PROJ.
NOSSO BAIRRO
Fonte: 100000000000 180.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 31.000,00
08.01.28.843.0000.3002
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL
4690710203-PRINCIPAL
DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP
Fonte: 100000000000 200.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 179.492,16
SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS
EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA
3390303100-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Fonte: 130100000401 410,00
09.02.08.244.0917.2083 ATENDIMENTO A PESSOA EM
SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL
3390320300-MATERIAL DESTINADA A ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Fonte: 100000000000 1.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041401-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 100000000000 99.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
4490521400-MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA
INDUSTRIAL
Fonte: 399900000004 85.000,00
10.01.20.608.1020.1095 DESENVOLVIMENTO DA
CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000 280,00
10.01.20.606.1021.1102 DESENVOLVIMENTO DA
PECUÁRIA LEITEIRA
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000 161,00
10.01.20.608.1020.1095 DESENVOLVIMENTO DA CADEIA
PRODUTIVA DO CAFÉ
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000 175,00
10.01.20.606.1021.1102 DESENVOLVIMENTO DA
PECUÁRIA LEITEIRA
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 280,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS -
HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000 1.198,69
10.01.20.608.1020.1095 DESENVOLVIMENTO DA
CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 280,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte: 100000000000 175,00
11.01.19.122.1125.2114
MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT
3390300400-GÁS E
OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 100000000000 126,00
11.01.19.122.1125.2115
MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3390302400-MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte: 100000000000 87,50
11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
MÓVEIS
Fonte: 100000000000 175,00
11.01.19.122.1125.2114 MANUTENÇÃO DO CENTRO
VOCACIONAL TECNOLÓGICO – CVT
3390304200-FERRAMENTAS
Fonte: 100000000000 14,00
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
Fonte: 100000000000 78,60
11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000 87,50
11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 2.100,00
11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3390361800-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
Fonte: 100000000000 280,00
11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000 175,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000 7.000,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 2.671,40
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 40.300,97
12.01.13.392.1228.1122 REALIZAÇÃO DE EVENTOS
CULTURAIS E FESTIVOS
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 75.830,00
12.01.13.392.1228.1124
REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte: 160200000000 150.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 100000000000 4.297,80
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 100000000000 961,48
SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
15.02.18.541.1532.1148
CALENDÁRIO AMBIENTAL
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte: 199900000006 4.000,00
15.02.18.541.1532.1148 CALENDÁRIO AMBIENTAL
3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte: 199900000006 4.000,00
15.02.18.541.1532.1148
CALENDÁRIO AMBIENTAL
3390395100-SERVIÇOS
DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Fonte: 199900000006 2.000,00
15.02.18.541.1532.1148
CALENDÁRIO AMBIENTAL
3390301400-MATERIAL
EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte: 199900000006 5.000,00
15.02.18.541.1532.1148
CALENDÁRIO AMBIENTAL
3390305100-DISCOTECAS
E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZÁVEL
Fonte: 199900000006 5.000,00
15.02.18.541.1532.1148
CALENDÁRIO AMBIENTAL
3390304100-MATERIAL
PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Fonte: 199900000006 5.000,00
15.02.18.541.1532.1147
CACHOEIRO MAIS VERDE
3390362700-SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte: 199900000006 5.000,00
15.02.18.541.1532.2146
CACHOEIRO MEU AMBIENTE
3390363600-CONFECÇÃO
DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Fonte: 199900000006 5.000,00
15.02.18.541.1532.1148
CALENDÁRIO AMBIENTAL
3390395200-SERVIÇOS
DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
Fonte: 199900000006 10.000,00
15.02.18.541.1532.2146
CACHOEIRO MEU AMBIENTE
3390302900-MATERIAL
PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Fonte: 199900000006 20.000,00
15.02.18.541.1532.2146 CACHOEIRO MEU AMBIENTE
3390362300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 199900000006 10.000,00
15.02.18.541.1532.2146
CACHOEIRO MEU AMBIENTE
3390303000-MATERIAL
PARA COMUNICAÇÕES
Fonte: 199900000006 20.000,00
15.02.18.541.1532.2146
CACHOEIRO MEU AMBIENTE
3390362700-SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte: 199900000006 10.000,00
15.02.18.542.1532.1142 GESTÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte: 199900000006 3.000,00
15.02.18.541.1532.1147 CACHOEIRO MAIS VERDE
3390320900-MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO
Fonte: 199900000006 5.000,00
15.02.18.541.1532.1147
CACHOEIRO MAIS VERDE
3390303100-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Fonte: 199900000006 5.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 17.731,80
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO
- SAÚDE
Fonte: 120100000000 5.000,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120100000000 5.000,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL
DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte: 120100000000 5.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte: 120100000000 196.763,19
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte: 120300002003 12.331,03
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte: 120100000000 3.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 120100000000 2.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 120100000000 7.142,85
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190114700-LICENÇA
- PRÊMIO
Fonte: 120300002003 1.111,11
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 120300002003 1.111,11
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 120300002003 1.111,11
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E
REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA
4490520500-APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE
E DIVERSÕES
Fonte: 120300002003 6.090,43
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 120300002003 16.465,13
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190114400-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Fonte: 120300002003 10.000,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 120300002003 10.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 120300003001 5.000,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390391700-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 120300003003 2.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
VEÍCULOS
Fonte: 120300003003 3.353,10
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 120300002003 1.111,11
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 120300003003 2.656,90
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 120300002002 5.000,00
16.02.10.303.1634.2154 MANUTENÇÃO DA FARMACIA
POPULAR
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte: 120300004003 2.000,00
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 25.000,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO
LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 120100000000 4.820,66
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 120100000000 10.000,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte: 120100000000 9.737,36
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO
MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte: 120100000000 8.333,33
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO
MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 8.333,33
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 120100000000 17.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/
TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 45.540,02
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO
MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 30.000,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO
MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 120100000000 30.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 120100000000 31.209,85
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190114400-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Fonte: 120100000000 40.000,00
16.02.10.301.1635.2162
OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE
3390394200-SERV.
MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS
Fonte: 120100000000 679.697,67
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3390304300-MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Fonte: 120300002003 15.000,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/
TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002002 15.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001002 60.000,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 120100000000 4.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 120100000000 39.165,66
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001001 10.100,00
16.02.10.301.2253.1288
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE - OP
4490510500-ALMOXARIFADO
DE OBRAS
Fonte: 120100000000 14.987,25
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 120100000000 7.142,85
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040644-FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/
TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 8.333,00
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190040609-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 5.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 120100000000 7.142,85
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 120100000000 6.042,85
16.02.10.302.1637.2179 CUSTEIO MUNICIPAL DO
SAMU 192 - REGIÃO SUL
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 50.000,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 40.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3390303600-MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 120100000000 124.002,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 110100000000 20.700,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 110100000000 15.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 250.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte: 110100000000 15.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte: 110100000000 1.992,00
17.03.12.367.1741.2205 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 110100000000 1.500,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114700-LICENÇA
- PRÊMIO
Fonte: 110300000000 41.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 110100000000 5.000,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 350.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040199-OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISIT
Fonte: 110100000000 1.200,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 110100000000 165.800,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 110100000000 5.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 110100000000 50.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 110200000000 136.000,00
17.03.12.366.1741.2204 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 110100000000 2.400,00
17.03.12.361.1740.1203 IMPLANTAÇÃO DE
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 110100000000 5.000,00
17.02.12.365.1740.1202 IMPLANTAÇÃO DE
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 110100000000 5.000,00
17.03.12.367.1741.2205 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.03.12.366.1741.2204
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3390399900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 110100000000 5.000,00
17.03.12.366.1741.1206
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.03.12.367.1741.2205 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 110100000000 3.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte: 110100000000 971,26
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte: 110100000000 38.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
VEÍCULOS
Fonte: 110100000000 700,00
17.02.12.368.0505.2309 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS
INSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO
3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
Fonte: 110100000000 108.029,49
17.03.12.361.1739.2195 FORMAÇÃO CONTINUADA DE
SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390397100-HOSPEDAGENS
Fonte: 110100000000 3.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390363000-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 110100000000 47.900,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390305000-BANDEIRAS, FLÂMULAS E
INSÍGNIAS
Fonte: 110100000000 1.500,00
17.03.12.361.1739.2195 FORMAÇÃO CONTINUADA DE
SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 110100000000 2.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 110100000000 170.417,07
17.03.12.367.1741.2205 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
3390397100-HOSPEDAGENS
Fonte: 110100000000 1.500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte: 110100000000 16.090,50
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.03.12.367.1741.2205 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 110100000000 3.765,60
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E
OUTROS
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390304200-FERRAMENTAS
Fonte: 110100000000 6.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390302400-MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte: 110100000000 7.972,72
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
MÓVEIS
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO
DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Fonte: 110100000000 161.132,68
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 110100000000 500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 110100000000 15.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390301500-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E
HOMENAGENS
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E
EMBALAGEM
Fonte: 110100000000 500,00
17.02.12.365.1739.2187 FORMAÇÃO CONTINUADA DE
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2187 FORMAÇÃO CONTINUADA DE
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3390397100-HOSPEDAGENS
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2187 FORMAÇÃO CONTINUADA DE
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190041501-OBRIGAÇÕES
PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110200000000 12.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110700-ABONO DE
PERMANÊNCIA
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 110100000000 1.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E
CONTRATOS
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 4.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.15.451.1945.1253 CONSTRUÇÃO DE REDE DE
DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 100000000000 28.500,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390302400-MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte: 100000000000 3.140,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000 569,75
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390391900-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte: 100000000000 445,96
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 178.106,42
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 210.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190169900-OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 100000000000 19.027,91
SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA
DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
Fonte: 199900000011 3.238,00
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE
GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
Fonte: 100000000000 2.027,57
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 308,00
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 8.875,11
SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 100000000000 2.832,36
TOTAL REDUÇÃO 6.783.103,33
Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.
CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM, 21 DE JULHO DE 2015.
CARLOS ROBERTO
CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não
substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim