DECRETO
Nº 25785/2015.
SUPLMENTAÇÃO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.
O PREFEITO
MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal
Nº 7120, Art.34, de 03/12/2014.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor
de R$ 18.045.763,87 (DEZOITO MILHÕES E QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E
SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para reforço das seguintes
dotações orçamentárias:
PROCURADORIA GERAL
DO MUNICIPIO
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 28.988,26
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 8.400,00
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 4.400,00
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 143.672,62
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 19.870,40
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 7.264,03
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 65.456,61
02.01.28.846.0000.3001
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
3390910200-PRECATÓRIOS
INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO
Fonte: 100000000000 71.118,69
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390364700-SERVIÇOS
JUDICIÁRIOS
Fonte: 100000000000 500,00
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 74.876,08
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 13.935,34
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 8.082,25
CONTROLADORIA
INTERNA GOVERNO
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 13.776,61
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 983,02
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 8.415,86
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 11.200,00
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 728,45
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 2.052,38
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 7.264,03
GABINETE DO
PREFEITO
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 5.097,72
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 8.600,00
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 52,40
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 4.625,59
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 7.800,00
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 5.666,79
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 924,45
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390393500-SERVIÇOS
DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 160200000000 1.426,43
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 23.388,00
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 2.400,00
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 1.576,00
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 19.200,00
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 18.138,40
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 236,40
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 20.670,25
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 1.575,48
SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 9.631,29
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 7.264,03
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 683,48
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 1.594,23
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 8.728,08
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 4.200,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 9.000,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 3.061,66
SECRETARIA MUNICIPAL
DE DEFESA SOCIAL
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 97.781,76
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 12.719,99
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 3.940,00
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 52,40
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 36.884,87
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 162.580,17
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 5.391,49
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 1.576,00
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 390,93
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 2.800,00
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 253,25
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 500,13
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 288,74
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 6.400,00
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 6.761,10
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 13.094,84
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 31.432,68
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 1.495,04
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 107.375,98
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO URBANO
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 250.691,71
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 10.263,52
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 315,20
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 7.966,60
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 20.866,65
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 4.854,82
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 32.594,98
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 39.802,91
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 176.964,52
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 139.936,85
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 2.740,49
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 42.074,12
SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 118,20
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190110700-ABONO DE
PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 1.708,78
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 24.734,44
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 134.339,62
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 10.166,56
08.01.28.843.0000.3002
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL
4690710201-PRINCIPAL
DÍVIDA CONTRATADA C/GOV. INSS
Fonte: 160500000000 405.675,90
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 1.241,90
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190049942 - FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 1.225,78
08.01.28.843.0000.3002
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL
4690710203-PRINCIPAL
DÍVIDA CONTRATADA C/GOV. PASEP
Fonte: 160500000000 46.863,46
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390397200-SERVIÇOS
BANCÁRIOS
Fonte: 100000000000 30.000,00
08.01.28.843.0000.3002
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL
3290210203-JUROS DA
DIVIDA CONTRATADA C/ GOV. PASEP
Fonte: 100000000000 164.749,12
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 10.867,89
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 38.451,12
08.01.04.129.0811.1047
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 96.328,28
08.01.28.843.0000.3002
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL
4690710202-PRINCIPAL
DÍVIDA CONTRATADA C/GOV. IPACI
Fonte: 100000000000 74.697,55
08.01.04.129.0811.1047
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 3.228,69
08.01.04.129.0811.1045
ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 7.451,40
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 15.433,76
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 57.660,10
08.01.28.843.0000.3002
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL
4690710101-AMORT.
DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC. PROJ. NOSSO BAIRRO
Fonte: 160500000000 282.163,90
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 7.264,03
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 71.979,87
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 57.491,66
08.01.04.129.0811.1047
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190110700-ABONO DE
PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 4.157,68
08.01.04.129.0811.1047
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 145.552,39
08.01.04.129.0811.1047
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 84.121,40
08.01.28.843.0000.3002
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL
3290210101-JUROS
DIVIDA CONTRA. C/INSTIT. FINANC. PROJ. NOSSO BAIRRO
Fonte: 100000000000 37.240,24
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 22.417,19
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190110700-ABONO DE
PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 581,12
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 1.524,22
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 1.713,69
09.02.08.244.0916.2073
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
3190041401-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 139900000203 19.863,16
09.02.08.244.0916.2073
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
3190041443-13º
SALÁRIO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 139900000203 7.730,00
09.02.08.244.0916.2076
PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA
3390391000-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 130100000401 62,00
09.02.08.244.0916.2073
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
3190041442-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA
Fonte: 139900000203 840,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 44.599,99
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 81.026,48
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190049945-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 100000000000 754,95
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041401-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 100000000000 173.615,85
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 902,67
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 7.264,03
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 1.434,27
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 112.339,25
09.04.08.122.1842.2237
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 788,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041442-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA
Fonte: 100000000000 1.414,48
09.04.08.122.1842.2237
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190117600-SUBSÍDIOS
- OUTROS
Fonte: 100000000000 10.611,01
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 18.825,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041404
- ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 100000000000 3.397,85
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 2.708,33
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041445-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO
Fonte: 100000000000 449,55
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 40.266,49
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 1.260,80
SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 104,80
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 306,42
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 5.725,44
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 118,20
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 94,56
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 18.619,25
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190049910-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO
Fonte: 100000000000 788,00
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 49.338,00
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 7.264,03
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 2.421,10
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 12.106,66
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 22.083,16
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 2.048,80
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 7.249,89
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 30.509,76
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 512,09
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 379,33
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 7.645,34
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190049942 - FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 875,54
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 837,80
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO ECONOMICO
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO
Fonte: 100000000000 5.516,00
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 52,40
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 17.332,29
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 7.264,03
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 2.421,10
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190049943-13º SALÁRIO
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 2.608,29
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 18.157,31
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 59,75
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 1.470,24
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 26.433,26
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 8.400,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 94,56
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 6.500,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 2.690,49
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 34.589,52
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 25.421,96
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 7.820,33
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 1.058,28
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 7.264,03
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 23.950,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 6.304,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 100000000000 2.099,88
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 626,23
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 2.421,10
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 157,60
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 11.538,14
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 12.048,75
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 157,60
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 17.699,74
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 2.295,16
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 394,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 231,28
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 12.433,21
13.01.27.812.1330.1136
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER
4490519999-OUTRAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte: 100000000000 61.928,41
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 3.503,55
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390393500-SERVIÇOS
DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 160200000000 2.962,73
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVIÇOS URBANOS
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 12.765,60
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 193.382,71
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190049909-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR
Fonte: 100000000000 236,40
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 49.191,54
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 22.500,00
14.01.15.452.1431.2140
MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 100000000000 1.290,00
14.01.15.452.1431.2139
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 42.526,53
14.01.15.452.1431.2139
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 160200000000 1.201,03
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 439,94
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 24.500,00
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 59.072,65
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 34.729,18
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 3.800,00
14.01.15.452.1431.2139
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 160200000000 454,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 399900000006 6.200,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 399900000006 11.883,99
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 399900000006 36.100,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 199900000006 5.000,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 199900000006 21.100,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 199900000006 7.300,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 199900000006 6.400,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 199900000006 7.000,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 199900000006 2.922,37
15.01.18.122.1842.2220
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 84.000,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 199900000006 500,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 199900000006 15.300,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 199900000006 11.662,37
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 120300002003 1.181,76
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120300002001 1.681,40
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190164400-SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 120100000000 7.487,13
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 320300002001 8.682,76
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120100000000 300,00
16.02.10.302.1636.2166
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120100000000 669,21
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040642-FERIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte: 120300002003 904,80
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120300001004 13.242,59
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 320300001004 9.016,19
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120300001004 6.400,00
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002003 179,47
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120300002001 1.400,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300003009 65.197,44
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190041502-OBRIGAÇÕES
PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020201 173.352,42
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 320300002001 7.993,97
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 320300002001 1.800,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120300001004 3.308,77
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120300001004 5.836,64
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300001004 23.004,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300009999 15.329,48
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120300003009 2.300,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120116020201 5.200,80
16.02.10.301.1635.1157
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 120300006017 4.183,21
16.02.10.301.1635.1157
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 320300006017 38.582,95
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040642-FERIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte: 120300003003 1.576,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300003003 6.794,59
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040609-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 320300003003 1.181,99
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300002002 7.253,13
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 120116020201 481,54
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020201 4.910,69
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020201 157,60
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120116020201 1.400,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120116020201 11.149,84
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020201 13.080,80
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 320300003003 1.560,21
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020201 409,40
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120116020201 131.592,15
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120300002002 1.134,55
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002003 7.609,41
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 320300002001 22.462,86
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120300003003 1.469,65
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020201 262.299,01
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040642-FERIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte: 320300003003 550,00
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 120300002002 3.000,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040642-FERIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte: 120116020201 545,86
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040604-ADICIONAL
NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020201 2.123,43
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040609-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020201 488,66
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300002001 8.852,38
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 120116020201 2.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 129900001001 132.619,33
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 129900001001 1.239,43
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900001001 25.696,72
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120116020201 2.800,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120116020201 14.972,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 120116020201 1.239,43
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 129900001001 19.513,40
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 129900001001 2.800,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120116020201 22.904,65
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 129900001001 32.910,54
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120116020201 213.905,26
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040604-ADICIONAL
NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900002001 132,38
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 129900002001 2.300,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900002001 3.467,20
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040609-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900002001 244,33
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900002001 43.760,55
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 129900002001 794,97
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001002 18.139,76
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001002 262.330,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 129900002001 1.833,33
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 120300002002 250,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190041502-OBRIGAÇÕES
PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001003 21.027,75
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002002 2.049,76
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900002001 472,80
16.02.10.302.1636.2166
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 120100000000 1.350,00
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 1.758,69
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 26.093,12
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120100000000 2.550,11
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 129900002001 152,64
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900002001 3.178,46
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000 4.682,29
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 157,60
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120100000000 17.770,29
16.02.10.302.1636.2166
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 24.668,09
16.02.10.302.1636.2166
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 120100000000 700,42
16.02.10.302.1636.2166
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 2.159,51
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 129900002001 2.265,96
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 129900002001 2.364,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 129900002001 36.822,95
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 129900002001 6.420,34
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 19.467,79
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 348,10
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000 3.624,80
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 91.136,86
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 10.016,14
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 120100000000 66,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120100000000 41.522,79
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390329900-OUTROS
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte: 120100000000 1.397,04
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020202 62.750,90
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120116020202 53.718,15
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120116020202 148.560,39
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190040643-13º SALÁRIO
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 2.734,98
16.02.10.302.1636.2166
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120100000000 2.570,35
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120100000000 2.750,76
16.02.10.302.1636.2166
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 12.115,74
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020202 42.034,30
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120116020202 119.126,90
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020202 151.592,97
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 320300003003 7.950,70
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 14.232,06
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 77.500,93
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120100000000 2.421,10
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020202 147.434,97
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 320300001005 119.352,39
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120116020202 12.831,52
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 120100000000 14.684,77
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190041502-OBRIGAÇÕES
PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 213.083,26
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 320300001005 90.025,24
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001001 101,54
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120100000000 7.264,03
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120300002003 946,25
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002003 17.737,55
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 120300003003 3.090,18
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390460300-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
SAÚDE
Fonte: 120100000000 196.000,00
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 120100000000 2.949,87
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 120300002002 346,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 7.801,69
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300003004 162,50
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120300003003 14.223,86
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120100000000 23.972,35
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120300001003 2.000,00
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 320300002001 24.966,76
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 320300002001 8.028,30
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 320300002002 8.485,00
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 320300002002 12.345,89
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120300002006 13.150,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120116020201 3.152,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 120116020201 41.109,56
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040604-ADICIONAL
NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020201 676,26
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040642-FERIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte: 120116020201 3.153,80
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020201 188.927,20
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 120116020201 721,02
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120116020201 134.433,31
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 120116020201 5.055,42
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120116020201 4.255,20
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120116020201 1.321,91
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120116020201 14.333,61
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120116020201 12.700,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020201 5.831,20
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120116020201 7.254,05
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120116020201 4.386,20
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120116020201 41.123,59
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 120116020201 1.591,35
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 110100000000 788.165,72
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 110100000000 25.866,65
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110100000000 183.362,89
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 110400000000 843,38
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110400000000 100.956,53
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040101-VENCIMENTOS
E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110400000000 5.315,25
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049942 - FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 110400000000 2.889,24
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110400000000 1.796,64
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110400000000 8.570,18
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049942 - FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 110100000000 3.000,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 110200000000 12.000,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390396800-VIGILÂNCIA
OSTENSIVA/MONITORADA
Fonte: 310700001101 74.800,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 110400000000 1.456,90
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 310700001101 66.218,06
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 310700001101 52.126,20
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040143-13º
SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES
Fonte: 110300000000 332.500,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 110300000000 116.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 93.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110100000000 1.891,20
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 110100000000 2.900,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 99.500,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 110300000000 150.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110100000000 56.000,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040143-13º
SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES
Fonte: 110300000000 246.800,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 110100000000 10.500,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 110600000000 287.990,15
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390391200-LOCAÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 310700001101 5.709,81
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 310700001101 7.220,15
17.03.12.361.1739.2196
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390395600-SERVIÇOS
DE APOIO AO ENSINO
Fonte: 110200000000 52,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390391900-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte: 310700001101 26.765,31
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390391000-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 310700001101 12.255,81
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 310700001101 33.875,40
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390394900-SERVIÇOS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 310700001101 66.808,66
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 110100000000 13.675,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 110200000000 47.663,79
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110300000000 336.549,39
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 110200000000 36.609,71
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110100000000 42.000,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110300000000 312.597,10
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040143-13º
SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES
Fonte: 110100000000 593,44
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 110400000000 12.605,73
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 110100000000 376.959,07
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040142-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA
Fonte: 110100000000 2.733,63
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040143-13º
SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES
Fonte: 110100000000 1.358,96
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040101-VENCIMENTOS
E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110100000000 456.717,89
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 110100000000 1.127.682,07
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040142-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA
Fonte: 110100000000 502,02
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 110300000000 4.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 110100000000 55.350,26
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040101-VENCIMENTOS
E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110100000000 518.277,45
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 152.446,65
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 110100000000 7.300,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040142-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA
Fonte: 110300000000 3.500,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 110300000000 359.800,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049942 - FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 110200000000 963,08
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 113.624,74
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 110200000000 1.529,09
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 110200000000 131.669,62
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 110200000000 1.310,09
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 110200000000 158.902,62
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040101-VENCIMENTOS
E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110200000000 1.946,24
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
18.01.04.122.1842.2221
GESTÃO ADMINISTRATIVA
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 100000000000 785,36
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 1.576,00
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190039900-OUTRAS
PENSÕES
Fonte: 100000000000 9.387,16
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 183.781,10
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 636,67
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 51.154,32
18.01.04.122.1842.2221
GESTÃO ADMINISTRATIVA
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 2.483,80
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 1.417,88
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 3.109,77
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 21.200,00
18.01.04.122.1842.2221
GESTÃO ADMINISTRATIVA
3390393500-SERVIÇOS
DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 160200000000 518,50
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190110700-ABONO DE
PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 885,77
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 30.200,00
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 38.006,68
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 6.359,74
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 1.103,20
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 366,80
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 5.000,00
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 17.173,73
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 13.000,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 2.364,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 7.264,03
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 52.416,64
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 250.198,63
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 20.200,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 35.144,80
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 74.472,83
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190110700-ABONO DE
PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 173,68
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 47.378,41
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 36.574,85
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 2.293,60
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 788,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE INTERIOR
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 244,23
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 10.903,48
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 7.264,03
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 15.439,67
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 4.050,71
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 27.085,37
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 13.400,00
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 3.455,47
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte: 100000000000 294,87
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 2.222,16
SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 2.362,88
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 23.184,66
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 22.712,16
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 7.264,03
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 6.332,15
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 1.815,66
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 389,69
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 5.600,00
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 18.016,63
SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 7.804,34
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 35.316,60
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 30.473,51
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 7.264,03
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 40.230,43
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 1.400,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 2.676,26
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 7.900,00
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 1.596,14
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 52,40
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 11.461,91
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 30.028,85
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 47,75
SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃODE TRANSP ORTES
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 7.133,87
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte: 100000000000 1.954,37
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 1.733,60
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190049945-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 100000000000 262,66
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 1.400,00
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190049910-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO
Fonte: 100000000000 157,60
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 1.615,59
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 2.931,20
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 38.491,60
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190110700-ABONO DE
PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 196,55
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 1.865,32
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 12.352,65
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 3.178,46
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 5.301,61
TOTAIS
SUPLEMENTAÇÕES ES 18.045.763,87
Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para
atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de:
REDUÇÃO nos termos
de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº
4.320/64, conforme segue:
PROCURADORIA GERAL
DO MUNICIPIO
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390364700-SERVIÇOS
JUDICIÁRIOS
Fonte: 100000000000 0,52
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte: 100000000000 780,00
02.01.28.846.0000.3001
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
4490919900-DIVERSAS
SENTENÇAS
Fonte: 100000000000 31.999,60
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390369900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000 0,36
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 12.378,20
02.01.28.846.0000.3001
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
3190919900-OUTRAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte: 100000000000 50.000,00
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 9.935,20
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 8.000,00
02.01.28.846.0000.3001
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
3190910100-PRECATÓRIOS
- ATIVO CIVIL
Fonte: 100000000000 200.000,00
02.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 50,00
02.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 25,00
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 16.994,93
02.01.28.846.0000.3001
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
3390910100-SENTENÇAS
JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
Fonte: 100000000000 8.994,64
02.01.28.846.0000.3001
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
3390919900-DIVERSAS
SENTENÇAS
Fonte: 100000000000 20.000,00
02.01.28.846.0000.3001
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
4490910200-SENTENÇAS
JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO
Fonte: 100000000000 230.000,00
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 523,10
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 7.867,59
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390395700-SERVIÇOS
JUDICIÁRIOS
Fonte: 100000000000 98.132,30
02.01.28.846.0000.3001
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
3190910600-SENTENÇAS
JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
Fonte: 100000000000 78.167,67
02.01.28.846.0000.3001
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
3390910300-DECISÕES
JUDICIAIS
Fonte: 100000000000 20.000,00
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390460100-INDENIZAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 2.607,00
CONTROLADORIA
INTERNA GOVERNO
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 4.675,78
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3390369900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000 35,00
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 35,00
03.01.04.124.0302.2010
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 100000000000 67,10
03.01.04.124.0302.2010
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 61,25
03.01.04.124.0302.2011
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 56,41
03.01.04.124.0302.2011
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 100000000000 17,50
03.01.04.124.0302.2009
PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 100000000000 66,62
03.01.04.124.0302.2011
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
3390300400-GÁS E
OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 100000000000 70,00
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3390302400-MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte: 100000000000 22,75
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 1.694,20
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 10.966,74
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3390460100-INDENIZAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 20.361,20
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 2.734,53
03.01.04.124.0302.2011
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 8,75
03.01.04.124.0302.2009
PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 54,90
03.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 50,00
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 35,35
03.01.04.124.0302.2011
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
3390301700-MATERIAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 100000000000 9,92
03.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 50,00
GABINETE DO
PREFEITO
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 12.480,00
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 1.972,76
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 7.500,00
04.02.04.182.0403.2012
IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE VOLUNTÁRIOS DA DEFESA
CIVIL
3390395500-SERVIÇOS
GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte: 100000000000 300,00
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390301500-MATERIAL
PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte: 100000000000 1.995,00
04.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 50,00
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 13.762,03
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 50.311,99
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 100000000000 2.577,50
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390330100-PASSAGENS
PARA O PAÍS
Fonte: 100000000000 15.000,00
04.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 50,00
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390460100-INDENIZAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 29.434,00
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 2.100,00
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 5.485,60
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 10.000,00
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 1.300,00
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
4490521700-EQUIPAMENTOS
P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Fonte: 100000000000 2.980,00
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390397100-HOSPEDAGENS
Fonte: 100000000000 58,34
04.02.04.182.0403.2012
IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE VOLUNTÁRIOS DA DEFESA
CIVIL
3390302800-MATERIAL
DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte: 100000000000 262,50
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 25,00
04.02.04.182.0403.2012
IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE VOLUNTÁRIOS DA DEFESA
CIVIL
3390302700-MATERIAL
DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
Fonte: 100000000000 35,00
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 4.907,84
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390395500-SERVIÇOS
GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte: 100000000000 2.900,22
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3390460100-INDENIZAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 36.972,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 164,85
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390302300-UNIFORMES,
TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 100000000000 70,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 5.483,45
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390300400-GÁS E
OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 100000000000 52,50
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 44.849,90
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 88,43
05.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 50,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 1.256,07
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390460100-INDENIZAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 1.529,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 3.000,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390302600-MATERIAL
ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte: 100000000000 35,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
4490521700-EQUIPAMENTOS
P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Fonte: 100000000000 2.640,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390302100-MATERIAL
DE COPA E COZINHA
Fonte: 100000000000 70,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390301700-MATERIAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 100000000000 87,50
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 100000000000 756,08
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 210,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390300700-GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 160,58
05.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 50,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 100000000000 87,50
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390397100-HOSPEDAGENS
Fonte: 100000000000 52,50
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390392000-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS
Fonte: 100000000000 70,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000 87,50
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 876,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390370600-MANUTENÇÃO
DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte: 100000000000 70,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390391700-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 100000000000 87,50
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390369900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000 87,50
05.01.04.131.0505.2027
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS
3390398300-SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Fonte: 100000000000 481.378,25
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 5.816,73
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390364600-SERVIÇOS
DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Fonte: 100000000000 35,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390362200-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 70,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 175,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390304600-MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
Fonte: 100000000000 35,00
SECRETARIA MUNICIPAL
DE DEFESA SOCIAL
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 9.659,24
06.01.06.181.0606.1029
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO
3390302600-MATERIAL
ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte: 160300000000 1.575,48
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190114700-LICENÇA
- PRÊMIO
Fonte: 100000000000 47.774,60
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 3.300,74
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 3.078,36
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 42.526,47
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 14.051,15
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 8.262,62
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 50.400,00
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 79.953,12
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 33.062,74
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 400,00
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190049945-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 100000000000 292,37
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 1.936,80
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 3.985,90
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190110700-ABONO DE
PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 352,00
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 1.032,69
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3390460100-INDENIZAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 153.300,00
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190049942 - FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 195,59
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 578,94
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 2.855,84
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 36.741,83
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 35.233,64
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 89,09
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 3.477,47
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 3.544,12
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 1.694,90
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 183.993,12
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO URBANO
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 40,00
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 1.147,41
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190049945-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 100000000000 547,34
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
4490521800 -
MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte: 100000000000 3.600,00
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 10.778,51
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 355,17
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 8,00
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 151,43
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190114700-LICENÇA
- PRÊMIO
Fonte: 100000000000 9.132,24
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte: 100000000000 1.000,00
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 1.475,68
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3390390200-CONDOMÍNIOS
Fonte: 100000000000 420,00
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 502,27
07.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 50,00
07.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 50,00
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3390391000-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 8,48
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190110700-ABONO DE
PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 4.747,13
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 353,12
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190049942 - FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 12,02
SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.04.129.0811.1047
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 30.000,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 6.772,73
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
4490520300-APARELHOS
E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Fonte: 100000000000 7,50
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 10.661,31
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 7.451,40
08.01.04.129.0811.1047
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 21.593,61
08.01.28.843.0000.3002
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL
4690710201-PRINCIPAL
DÍVIDA CONTRATADA C/GOV. INSS
Fonte: 100000000000 634,35
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 8.644,48
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 1.227,00
08.01.04.129.0811.1047
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 174.500,00
08.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 578,52
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
4490521800 -
MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte: 100000000000 2.050,96
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390460100-INDENIZAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 35.475,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 30.000,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390395500-SERVIÇOS
GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte: 100000000000 210,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 1.882,44
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390302600-MATERIAL
ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte: 100000000000 9.610,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390301700-MATERIAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 100000000000 3.738,40
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO SOCIAL
09.04.08.122.1842.2237
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 316,60
09.02.08.244.0916.2073
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 395,20
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 3.900,00
09.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 250,00
09.04.08.122.1842.2237
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3390301700-MATERIAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 100000000000 1.806,00
09.04.08.122.1842.2237
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 100000000000 1.125,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 12.525,32
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 410,53
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190119999-DEMAIS
DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 100000000000 43,85
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190049945-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 100000000000 754,95
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041401-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 100000000000 509,52
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041445-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO
Fonte: 100000000000 644,72
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 494,31
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 689,21
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 27.064,16
09.02.08.244.0917.2082
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 130100000202 400,00
09.01.04.126.0404.2019
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte: 100000000000 14.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041404
- ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 100000000000 15,76
09.01.08.453.0918.2090
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 59.253,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 48.247,91
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390391900-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte: 100000000000 1.650,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 0,45
09.02.08.244.0916.2076
PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA
3390304200-FERRAMENTAS
Fonte: 130100000401 62,00
09.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390930200-RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 14,13
09.02.08.244.0916.2073
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 139900000203 28.433,16
09.02.08.244.0917.2083
ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 394,08
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
4490520600-APARELHOS
E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte: 100000000000 1.649,33
SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 5.342,92
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390396100-SEGUROS
EM GERAL
Fonte: 100000000000 35.247,45
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 1.459,58
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190049945-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 100000000000 102,28
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 2.267,19
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 8,47
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390393300-FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 72,00
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190049942 - FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 428,00
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190164400
- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000 30.819,36
10.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 50,00
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 3.000,00
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 6.582,38
10.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 50,00
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 269,48
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO ECONOMICO
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 120,47
11.01.23.333.1124.1110
FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3390396100-SEGUROS
EM GERAL
Fonte: 100000000000 4.410,55
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 3.995,47
11.01.19.122.1125.2115
MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3390391600-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 8.440,00
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 29.001,40
11.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 50,00
11.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 50,00
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 11.171,40
11.01.23.333.1124.1110
FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 101,58
SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA
12.01.13.392.1228.1125
REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE
3390392200 -
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte: 160200000000 2.627,46
12.01.13.392.1229.2132
CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO
3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 1.075,20
12.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 50,00
12.01.13.392.1229.2132
CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO
3390369900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000 4.401,60
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 4.703,92
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390319900-OUTRAS
PREMIAÇÕES
Fonte: 100000000000 2.410,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 2.640,83
12.01.13.392.1228.1122
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS
3390369900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000 30.000,00
12.01.13.392.1228.1125
REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 251,00
12.01.13.392.1228.1125
REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000 322,00
12.01.13.392.1228.2131
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 30.095,78
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 6.993,00
12.01.13.392.1228.1125
REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE
3390392200 -
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte: 100000000000 5.472,43
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 13.589,44
12.01.13.392.1228.1122
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 45.000,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390392300-FESTIVIDADES
E HOMENAGENS
Fonte: 100000000000 35,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390395500-SERVIÇOS
GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte: 100000000000 35,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390369900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000 565,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 840,00
12.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 0,03
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 21.438,31
12.01.13.392.1229.2133
CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA
3390369900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000 15.000,00
12.01.13.392.1229.2133
CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 15.000,00
12.01.13.392.1228.1123
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000 5.400,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390391600-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 35,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390391000-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 350,00
12.01.13.392.1228.1124
REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 10,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 6.918,32
13.01.27.813.1330.2134
REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
3390397100-HOSPEDAGENS
Fonte: 100000000000 500,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 459,78
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190164400
- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000 1.000,00
13.01.27.813.1330.2134
REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000 750,00
13.01.27.812.1330.1136
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS
ESPORTIVOS E DE LAZER
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 100014647108 5,55
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 4.149,88
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390300400-GÁS E
OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 100000000000 105,00
13.01.27.813.1330.2134
REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
3390305000 -
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
Fonte: 100000000000 325,65
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390302100-MATERIAL
DE COPA E COZINHA
Fonte: 100000000000 70,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 100000000000 35,00
13.01.27.813.1330.2134
REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
3390392300-FESTIVIDADES
E HOMENAGENS
Fonte: 100000000000 1.000,00
13.01.27.813.1330.2134
REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
3390363700-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E
FLÂMULAS
Fonte: 100000000000 350,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 70,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390302300-UNIFORMES,
TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 100000000000 175,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 200,00
13.01.27.813.1330.2134
REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
3390329900-OUTROS
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte: 100000000000 600,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190049945-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 100000000000 67,23
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 99,22
13.01.27.812.1330.2137
APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS
3390319900-OUTRAS
PREMIAÇÕES
Fonte: 100000000000 176,80
13.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390923600-SERVIÇOS
DE TERCEIROS PF-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 1.403,17
13.01.27.812.1330.2137
APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS
3390301400-MATERIAL
EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte: 100000000000 411,91
13.01.27.813.1330.2134
REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 1.000,00
13.01.27.813.1330.2134
REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
3390301400-MATERIAL
EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte: 100000000000 1.671,98
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 37,58
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 2.807,02
13.01.27.813.1330.2134
REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
3390319900-OUTRAS
PREMIAÇÕES
Fonte: 100000000000 550,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390393300-FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 345,90
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 815,55
13.01.27.812.1330.2137
APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000 150,00
13.01.27.813.1330.2134
REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
3390391200-LOCAÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 100000000000 2.800,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190049942 - FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 514,86
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SE RVI˙ OS URBANOS
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 41.678,61
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3390304200-FERRAMENTAS
Fonte: 100000000000 12.100,00
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190050201-SALÁRIO-FAMÍLIA
DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL
Fonte: 100000000000 13.880,48
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 4.000,00
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 8.521,02
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 1.113,54
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 1.502,00
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 39.006,79
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 611,37
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190049910-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO
Fonte: 100000000000 808,80
14.01.15.452.1431.2139
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 2.297,08
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190049909-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR
Fonte: 100000000000 172,40
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte: 100000000000 2.726,13
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 251.743,97
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000 8.466,87
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 2.941,85
14.01.15.452.1431.2139
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 10.425,51
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190049945-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 100000000000 866,78
14.01.15.452.1431.2140
MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
3390303900-MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte: 100000000000 20,00
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190114700-LICENÇA
- PRÊMIO
Fonte: 100000000000 78.575,15
14.01.15.452.1431.2139
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3390302600-MATERIAL
ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte: 160200000000 5.136,26
14.01.15.452.1431.2140
MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
3390304200-FERRAMENTAS
Fonte: 100000000000 21,65
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 22.686,52
14.01.15.452.1431.2138
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 927.000,00
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190041599-OUTRAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 100000000000 31.006,04
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 67.169,99
SECRETARIA MUNICIPAL
DO MEIO AMBIENTE
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3390302800-MATERIAL
DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte: 199900000006 100,00
15.01.18.122.1842.2220
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 56.884,40
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 199900000006 4.662,37
15.02.18.541.1532.2146
CACHOEIRO MEU AMBIENTE
4490520800-COLEÇÕES
E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
Fonte: 199900000006 4.000,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3390302300-UNIFORMES,
TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 199900000006 100,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 199900000006 10.541,70
15.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 50,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3390304400-MATERIAL
DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Fonte: 199900000006 101,85
15.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 50,00
15.01.18.122.1842.2220
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 1.995,26
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3390302100-MATERIAL
DE COPA E COZINHA
Fonte: 199900000006 180,00
15.02.18.541.1532.1147
CACHOEIRO MAIS VERDE
4490522300-MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS
Fonte: 199900000006 623,00
15.02.18.541.1532.1147
CACHOEIRO MAIS VERDE
3390302400-MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte: 199900000006 3.922,45
15.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 199900000006 750,00
15.02.18.541.1532.2146
CACHOEIRO MEU AMBIENTE
4490529900-OUTROS
MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 199900000006 3.000,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3390391000-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 199900000006 1.003,69
15.02.18.541.1532.2144
GESTÃO FLORESTAL
3390350100-ASSESSORIA
E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
Fonte: 199900000006 5.086,24
15.02.18.541.1532.1147
CACHOEIRO MAIS VERDE
3390303100 -
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Fonte: 199900000006 4.700,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 399900000006 6.200,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 399900000006 47.983,99
15.01.18.122.1842.2220
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 1.275,53
15.02.18.541.1532.1147
CACHOEIRO MAIS VERDE
4490521900-EQUIPAMENTOS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 199900000006 10.000,00
15.01.18.122.1842.2220
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 2.107,44
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190041599-OUTRAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 199900000006 4.934,82
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 199900000006 13.782,78
15.01.18.122.1842.2220
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 100000000000 27,75
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3390397100-HOSPEDAGENS
Fonte: 199900000006 100,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
4490521700-EQUIPAMENTOS
P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Fonte: 199900000006 440,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3390398000-SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE LEGAL
Fonte: 199900000006 100,00
15.01.18.122.1842.2220
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 845,84
15.01.18.122.1842.2220
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 0,87
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190049944-FÉRIAS -
ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 199900000006 42,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 199900000006 1.278,25
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 199900000006 2.169,59
15.02.18.541.1532.1148
CALENDÁRIO AMBIENTAL
3390393300-FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 199900000006 3.000,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 199900000006 1.696,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3390301700-MATERIAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 199900000006 200,00
15.02.18.122.1842.2233
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 199900000006 670,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190130100-FGTS
Fonte: 120100000000 682,30
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120100000000 395,23
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 678,46
16.02.10.301.0404.2022
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA SAÚDE
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte: 120100000000 20.669,68
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3390391700-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 120100000000 27.860,00
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900003002 289.488,71
16.02.10.302.1636.2166
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.302.1637.1180
REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
3390391600-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte: 120116020201 355.751,76
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 120100000000 15.371,83
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040604-ADICIONAL
NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 491,38
16.02.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 120100000000 18.992,07
16.02.10.303.1634.2154
MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR
3190130100-FGTS
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040645-FERIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte: 120100000000 8.659,52
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 120100000000 17.913,14
16.02.10.303.1634.2152
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3390329900-OUTROS
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte: 120100000000 3.735,77
16.02.10.303.1634.2152
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3390300900-MATERIAL
FARMACOLÓGICO
Fonte: 120100000000 1.064,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120100000000 3.632,01
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 320300003003 7.950,70
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 120100000000 1.000,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190110700-ABONO DE
PERMANÊNCIA
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 120100000000 201,23
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040609-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 66,89
16.02.10.302.1636.2166
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 129900002001 241,50
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040645-FERIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 201,19
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190130100-FGTS
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 120100000000 20.702,13
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 120100000000 1.208,30
16.02.10.303.1634.2154
MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 120100000000 687,01
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3390302600-MATERIAL
ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte: 120100000000 2.335,97
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 120100000000 50,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 120100000000 7.981,90
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390393900-SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte: 120100000000 20.884,41
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040604-ADICIONAL
NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 387,46
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 724,95
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 43,20
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190130100-FGTS
Fonte: 120100000000 853,36
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 120100000000 1.000,00
16.02.10.302.1636.2166
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF
3390397400-SERVIÇOS
DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Fonte: 120100000000 6.860,12
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 1.737,83
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040604-ADICIONAL
NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 2.052,90
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 129900002001 160,00
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3390394200-SERV.
MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS
Fonte: 120300002004 45.797,65
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040645-FERIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 320300002001 844,30
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3390303600-MATERIAL
HOSPITALAR
Fonte: 320300002001 7.184,00
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3390301000-MATERIAL
ODONTOLÓGICO
Fonte: 120300002006 13.150,00
16.02.10.301.0505.2310
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SAÚDE
3390398200-SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Fonte: 120300003003 21.018,45
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 120300003004 7.659,94
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 120100000000 1.000,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190119999-DEMAIS
DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 120100000000 5.000,00
16.02.10.301.2253.1288
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE - OP
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 120116020201 64.555,13
16.02.10.302.1637.1175
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 120116020201 916.000,96
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120116020202 110.527,18
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 8.482,17
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3390391700-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 120100000000 45.559,24
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 120100000000 3.887,50
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 120100000000 47.185,68
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120100000000 32.188,15
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 120100000000 10.077,17
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 120100000000 1.006,39
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 120100000000 246.320,35
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040640 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002003 946,25
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390397400-SERVIÇOS
DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Fonte: 120300003003 3.090,18
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3390303900-MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte: 120300002002 500,00
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3390397400-SERVIÇOS
DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Fonte: 120100000000 8.642,63
16.02.10.301.1635.1156
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
4490523000-VEÍCULOS
DE TRAÇÃO MECÂNICA
Fonte: 120100000000 14.857,37
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001003 512.875,14
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 120300001001 101,54
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120100000000 5.115,49
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 120100000000 27.733,96
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002007 40.892,63
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3390301900-MATERIAL
DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Fonte: 120300002002 500,00
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3390393300-FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 120300002003 2,66
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte: 320300003003 1.159,47
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3390302400-MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte: 120300002003 425,95
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3390302100-MATERIAL
DE COPA E COZINHA
Fonte: 120300002003 381,87
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 120300002002 600,00
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3390300400-GÁS E
OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 120300002002 350,00
16.02.10.301.1635.1156
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
4490529900-OUTROS
MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 120300006007 42.766,16
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 320300002001 4.428,67
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 320300003003 22,52
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT.
P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002002 1.860,40
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 320300002002 7.487,13
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 320300003003 550,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 320300003003 1.560,21
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 320300002002 4.134,55
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3390392300-FESTIVIDADES
E HOMENAGENS
Fonte: 120300002002 300,00
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190040609-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002001 10.533,78
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3390301400-MATERIAL
EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte: 120300002003 2.000,00
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 120300002003 150,00
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190040609-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 320300002001 4.080,80
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 320300002001 592,28
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 120300003003 3.045,65
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 320300002001 8.682,76
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001006 60.306,39
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002003 1.181,76
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 996,30
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120300002003 562,74
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 120300002003 29,47
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120300002003 409,79
16.02.10.302.1635.2163
APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE
3350430012-SUBVENCOES
SOCIAIS AO GAASV
Fonte: 120300003002 60.000,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300009999 15.329,48
16.02.10.302.1636.2166
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA-CEMURF
3390302500-MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte: 129900002001 3.402,40
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3390393300-FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 120100000000 489,80
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120116020201 2.432,26
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390329900-OUTROS
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte: 120100000000 1.040,02
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390364400-DIÁRIAS
A CONSELHEIROS
Fonte: 120100000000 804,75
16.02.10.301.1635.1156
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
4490521800 -
MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte: 120100000000 4.766,27
16.02.10.301.1635.1157
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 120116020201 5.321,26
16.02.10.301.1635.1156
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
4490520400 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES
Fonte: 120100000000 5.519,48
16.02.10.301.1635.1158
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 120116020201 5.320,26
16.02.10.302.1636.1170
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA
4490521500-MÁQUINAS
E EQUIP. ENERGÉTICOS
Fonte: 129900001001 1.207,50
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 129900001001 1.000,00
16.02.10.301.1636.1172
REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 120113560000 136.483,51
16.02.10.302.1636.1170
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA
4490520500-APARELHOS
EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES
Fonte: 120100000000 7.553,32
16.02.10.302.1636.1170
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA
4490520400 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES
Fonte: 120100000000 2.555,68
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190130100-FGTS
Fonte: 120100000000 183,73
16.02.10.301.1635.1156
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
4490521900-EQUIPAMENTOS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 129900001001 6.300,50
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120100000000 1.701,13
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 120100000000 36,88
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 459,95
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 15,44
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040642-FERIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte: 120100000000 1.750,59
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040609-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 590,09
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120100000000 33,34
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120100000000 26,75
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000 64,79
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120100000000 266,65
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120100000000 298,99
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 120100000000 100,00
16.01.10.304.1637.2178
GESTÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 272.023,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000 174,40
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000 2.786,13
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 120300002002 2.049,76
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3390302100-MATERIAL
DE COPA E COZINHA
Fonte: 120300002002 500,00
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 120300002002 66,66
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3390391700-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 120300002002 1.130,00
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3390304300-MATERIAL
PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Fonte: 120300002002 1.000,00
16.02.10.305.1637.1177
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE
4490521800 -
MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte: 129900001001 5.995,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001004 401,80
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3390301700-MATERIAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 120300001004 100,00
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3390329900-OUTROS
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte: 120300002001 1.400,00
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 120300002002 808,50
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120300002003 4.621,20
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
3190040645-FERIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte: 120300002002 533,57
16.02.10.302.1636.2164
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3390303600-MATERIAL
HOSPITALAR
Fonte: 120300002003 110,00
16.02.10.302.1636.1170
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA
4490521900-EQUIPAMENTOS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 129900001001 2.112,00
16.02.10.301.1635.1156
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
4490521500-MÁQUINAS
E EQUIP. ENERGÉTICOS
Fonte: 129900001001 5.347,50
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 129900001001 3.645,92
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900001001 88,30
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 110100000000 2.114,81
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 110100000000 7.492,57
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 110100000000 418,14
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390489999-OUTROS
AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS
Fonte: 110100000000 2.000,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 110200000000 62.962,47
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390393900-SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte: 110100000000 6.893,47
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 110100000000 143.781,58
17.03.12.366.1741.1206
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110100000000 900,00
17.02.12.365.1739.2187
FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3390330100-PASSAGENS
PARA O PAÍS
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040143-13º
SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES
Fonte: 110100000000 72.594,64
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 110100000000 3.874,42
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049945-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 110100000000 10.395,04
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 110100000000 2.076,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110100000000 15.628,45
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390141400-DIÁRIAS NO
PAÍS
Fonte: 110100000000 530,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 110100000000 1.978,66
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110100000000 11.081,95
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130100-FGTS
Fonte: 110100000000 23.576,25
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 110100000000 209.443,75
17.02.12.365.0404.2020
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte: 110100000000 11.952,50
17.03.12.361.1739.2195
FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 110100000000 34.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390460200-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
MAGISTÉRIO
Fonte: 110100000000 204.477,88
17.03.12.361.1739.2196
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390395600-SERVIÇOS
DE APOIO AO ENSINO
Fonte: 110100000000 21.757,82
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 110200000000 30.613,39
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110100000000 109,12
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3350430013-SUBVENÇÕES
SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Fonte: 110100000000 7.525,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 110100000000 1.090,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 110100000000 7.878,11
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490610200-TERRENOS
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3350430013-SUBVENÇÕES
SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Fonte: 110100000000 2.400,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490610100-EDIFÍCIOS-REALIZAÇÕES
DE OBRAS
Fonte: 110100000000 3.100,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049942 - FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 110100000000 476,38
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049945-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 110200000000 4.738,53
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 110200000000 8.363,09
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049945-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 110200000000 7.371,85
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040145-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT
Fonte: 110200000000 79.739,45
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 695,93
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 110100000000 72.187,33
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 110600000000 100.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
4490610200-TERRENOS
Fonte: 110100000000 1.000,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 110600000000 100.000,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040143-13º
SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110200000000 58.286,56
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 110200000000 32.594,75
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 110200000000 57.315,43
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110100000000 2.146,76
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 679,28
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 110200000000 342,52
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040145-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT
Fonte: 110200000000 27.755,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 110100000000 16.800,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040145-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT
Fonte: 110300000000 66.299,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040101-VENCIMENTOS
E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110200000000 91.294,51
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040143-13º
SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES
Fonte: 110200000000 23.070,54
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 4.718,26
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049942 - FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 110200000000 773,73
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 110200000000 245,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 110200000000 3.239,75
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049943-13º SALÁRIO
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 1.233,44
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 110200000000 59,65
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 110100000000 60.064,95
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390460200-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
MAGISTÉRIO
Fonte: 110200000000 204.500,00
17.03.12.361.1739.2201
DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390302300-UNIFORMES,
TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 310700001101 325.701,66
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 110400000000 27.000,00
17.03.12.366.1741.1206
MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO
3190130100-FGTS
Fonte: 110100000000 1.800,00
17.03.12.361.1739.2198
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 8.355,78
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390396800-VIGILÂNCIA
OSTENSIVA/MONITORADA
Fonte: 110100000000 149.600,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 110300000000 922.600,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 110100000000 148.167,81
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390393500-SERVIÇOS
DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 110100000000 31.627,11
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390393900-SERVIÇOS
DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte: 110100000000 16.885,08
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 110100000000 79.494,03
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040145-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT
Fonte: 110300000000 630.324,81
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390391200-LOCAÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 110100000000 177,70
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390300100-COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte: 110100000000 124.873,35
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390391900-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte: 110100000000 74.907,95
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 110100000000 52.126,20
17.03.12.361.0404.2021
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte: 110100000000 11.951,55
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190041501-OBRIGAÇÕES
PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES
Fonte: 110300000000 370.000,00
17.02.12.365.1739.2187
FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 110100000000 34.000,00
17.02.12.365.0404.2015
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390394900-SERVIÇOS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 110100000000 78.111,76
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 110400000000 31.962,63
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 110100000000 13.675,00
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390396800-VIGILÂNCIA
OSTENSIVA/MONITORADA
Fonte: 110100000000 112.200,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 110100000000 98.436,45
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 110400000000 1.000,00
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 73.282,38
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 110200000000 11.043,12
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390391000-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 110100000000 13.072,86
17.02.12.365.1739.2200
DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3390302300-UNIFORMES,
TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 310700001101 20.077,74
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390393500-SERVIÇOS
DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 110100000000 180.870,26
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 110100000000 24.020,50
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 32.681,06
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 11.773,33
18.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 13.951,71
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190119999-DEMAIS
DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL
Fonte: 100000000000 556,18
18.01.04.128.1844.1246
CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR
3390393300-FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 22,50
18.01.04.122.1842.2221
GESTÃO ADMINISTRATIVA
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 8.767,99
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 3,64
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 37.608,33
18.01.04.126.0404.2019
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte: 100000000000 40.314,03
18.01.04.331.1844.2249
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 294,30
18.01.04.122.1842.2221
GESTÃO ADMINISTRATIVA
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 3.500,00
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190169900-OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 199900000008 88.990,15
18.02.04.122.1842.2224
GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte: 100000000000 26.940,19
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 100000000000 23,06
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390391900-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte: 100000000000 764,81
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390304200-FERRAMENTAS
Fonte: 100000000000 15.087,28
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390302400-MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte: 100000000000 3.796,80
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 1.356,74
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390302100-MATERIAL
DE COPA E COZINHA
Fonte: 100000000000 51,30
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 938,42
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 10.365,00
19.01.15.451.2253.1291
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - OP
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 160500000000 199.564,59
19.01.15.451.2253.1292
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - OP
4490510500-ALMOXARIFADO
DE OBRAS
Fonte: 160500000000 178.652,54
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
4490521800 -
MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte: 100000000000 180,00
19.01.15.451.2253.1291
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - OP
4490510500-ALMOXARIFADO
DE OBRAS
Fonte: 160500000000 123.318,02
19.01.15.451.1945.1255
CONSTRUÇÃO DE PONTES
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 160500000000 46.863,46
19.01.15.451.2253.1292
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - OP
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 160500000000 186.304,65
19.01.15.451.0710.1043
REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS
4490510100-ESTUDOS
E PROJETOS
Fonte: 100000000000 137.785,77
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
4490510201-AQUISIÇÃO
DE MASSA ALFÁLTICA
Fonte: 100000000000 128.260,96
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390460100-INDENIZAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 31.640,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
4490520600-APARELHOS
E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte: 100000000000 115,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190960100-PESSOAL
REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
Fonte: 100000000000 28.881,80
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 101.525,92
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390398400-AQUISIÇÃO
DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO
Fonte: 100000000000 35,07
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 100000000000 850,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390391200-LOCAÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 100000000000 4,29
SECRETARIA MUNICPAL
DE INTERIOR
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3390305400-MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte: 100000000000 1,75
20.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 50,00
20.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 50,00
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 13.666,90
20.01.20.782.2047.2263
MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 108,88
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 3.907,63
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 4.629,77
SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 132,29
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 100000000000 90,00
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3390301700-MATERIAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 100000000000 52,50
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 100,00
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3390369900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000 175,00
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 400,00
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3390302100-MATERIAL
DE COPA E COZINHA
Fonte: 100000000000 87,50
21.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 50,00
21.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 50,00
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 5.004,30
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 7.258,21
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 5.064,19
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 1.160,44
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3390300400-GÁS E
OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 100000000000 87,50
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190169900-OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 100000000000 11.850,25
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 37.240,24
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 6.770,53
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 17.910,85
SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
22.01.04.122.1842.2234
GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 200,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 27.539,97
22.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 50,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 258,55
22.01.04.122.1842.2234
GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL
3390329900-OUTROS
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte: 100000000000 100,00
22.01.04.122.1842.2234
GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL
3390302400-MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte: 100000000000 200,00
22.01.04.122.1842.2234
GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 175,00
22.01.04.122.1842.2234
GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 175,00
22.01.04.122.1842.2234
GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL
3390369900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000 200,00
22.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 50,00
22.01.04.122.1842.2234
GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL
3390393300-FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 150,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 100000000000 2.002,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 1.260,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 572.706,95
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 25.954,27
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 0,87
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 87.602,71
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 4.333,40
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 495.216,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 1.200,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3390460100-INDENIZAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 4.976,00
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 33.275,62
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 25.106,76
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 100000000000 122,50
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 30.740,64
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 960,00
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3390302100-MATERIAL
DE COPA E COZINHA
Fonte: 100000000000 68,36
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190114700-LICENÇA
- PRÊMIO
Fonte: 100000000000 30.923,38
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 8.859,79
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 141.200,00
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 1.939,13
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 41.074,84
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3390460100-INDENIZAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 6.132,00
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 6.450,00
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 175,00
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3390301700-MATERIAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 100000000000 118,10
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3390395500-SERVIÇOS
GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte: 100000000000 1.120,67
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 100,00
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 100000000000 297,50
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 13.000,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 8.000,00
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 226,67
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 100000000000 1.249,92
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 720,00
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 100000000000 990,50
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 40.226,71
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 8.252,16
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 8.877,48
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 2.217,60
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 395,20
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190114700-LICENÇA
- PRÊMIO
Fonte: 100000000000 3.500,00
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 3.519,61
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 3.960,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190049945-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 100000000000 300,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 280,67
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190041599-OUTRAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 100000000000 1.400,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 1.757,89
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3390301700-MATERIAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 100000000000 37,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
23.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 15,94
23.01.26.782.2355.2301
GESTÃO INTEGRADA DE FROTA
3390471000-TAXAS
Fonte: 100000000000 3.693,07
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 281,72
23.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 50,00
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 100000000000 1.202,50
23.01.26.782.2355.2301
GESTÃO INTEGRADA DE FROTA
3390391900-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte: 100000000000 373.577,01
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3390395500-SERVIÇOS
GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte: 100000000000 15,05
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 98,44
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 2.582,85
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 1.691,88
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3390301700-MATERIAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 100000000000 114,85
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 1.103,56
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3390460100-INDENIZAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 7.194,50
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 10.393,23
23.01.26.782.2355.2301
GESTÃO INTEGRADA DE FROTA
3390300100-COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte: 100000000000 9,23
23.01.26.782.2355.2301
GESTÃO INTEGRADA DE FROTA
3390399901-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 31.880,08
TOTAL REDUÇÃO 18.045.763,87
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 DE DEZEMBRO DE 2015.
CARLOS ROBERTO
CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui o original
publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.