DECRETO Nº 25785/2015.

 

SUPLMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7120, Art.34, de 03/12/2014.

 

DECRETA:

 

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 18.045.763,87 (DEZOITO MILHÕES E QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 28.988,26

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 8.400,00

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 4.400,00

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 143.672,62

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte: 100000000000 19.870,40

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 7.264,03

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 65.456,61

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3390910200-PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO

Fonte: 100000000000 71.118,69

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390364700-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Fonte: 100000000000 500,00

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 74.876,08

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 13.935,34

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 8.082,25

 

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 13.776,61

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 983,02

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 8.415,86

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 11.200,00

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 728,45

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 2.052,38

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 7.264,03

 

GABINETE DO PREFEITO

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 5.097,72

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 8.600,00

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 52,40

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 4.625,59

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 7.800,00

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 5.666,79

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 924,45

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: 160200000000 1.426,43

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 23.388,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 2.400,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 1.576,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 19.200,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 18.138,40

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 236,40

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 20.670,25

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 1.575,48

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 9.631,29

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 7.264,03

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 683,48

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 1.594,23

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 8.728,08

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 4.200,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 9.000,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 3.061,66

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 97.781,76

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 12.719,99

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000 3.940,00

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 52,40

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 36.884,87

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 162.580,17

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 5.391,49

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 1.576,00

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 390,93

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 2.800,00

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 253,25

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 500,13

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 288,74

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 6.400,00

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 6.761,10

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 13.094,84

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 31.432,68

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 1.495,04

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 107.375,98

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO URBANO

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 250.691,71

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 10.263,52

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000 315,20

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 7.966,60

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 20.866,65

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 4.854,82

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 32.594,98

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 39.802,91

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 176.964,52

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 139.936,85

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 2.740,49

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 42.074,12

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 118,20

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 100000000000 1.708,78

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 24.734,44

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 134.339,62

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 10.166,56

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

4690710201-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV. INSS

Fonte: 160500000000 405.675,90

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte: 100000000000 1.241,90

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 100000000000 1.225,78

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

4690710203-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV. PASEP

Fonte: 160500000000 46.863,46

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390397200-SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte: 100000000000 30.000,00

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

3290210203-JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV. PASEP

Fonte: 100000000000 164.749,12

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 10.867,89

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 38.451,12

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 96.328,28

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

4690710202-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV. IPACI

Fonte: 100000000000 74.697,55

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 3.228,69

08.01.04.129.0811.1045 ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte: 100000000000 7.451,40

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 15.433,76

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 57.660,10

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

4690710101-AMORT. DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC. PROJ. NOSSO BAIRRO

Fonte: 160500000000 282.163,90

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 7.264,03

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 71.979,87

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 57.491,66

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 100000000000 4.157,68

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 145.552,39

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 84.121,40

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

3290210101-JUROS DIVIDA CONTRA. C/INSTIT. FINANC. PROJ. NOSSO BAIRRO

Fonte: 100000000000 37.240,24

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 22.417,19

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 100000000000 581,12

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 1.524,22

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 1.713,69

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: 139900000203 19.863,16

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190041443-13º SALÁRIO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: 139900000203 7.730,00

09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA

3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 130100000401 62,00

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190041442-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA

Fonte: 139900000203 840,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 44.599,99

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 81.026,48

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte: 100000000000 754,95

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: 100000000000 173.615,85

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 902,67

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 7.264,03

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 1.434,27

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 112.339,25

09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 788,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041442-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA

Fonte: 100000000000 1.414,48

09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

3190117600-SUBSÍDIOS - OUTROS

Fonte: 100000000000 10.611,01

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 18.825,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041404 - ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: 100000000000 3.397,85

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000 2.708,33

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041445-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO

Fonte: 100000000000 449,55

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 40.266,49

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000 1.260,80

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 104,80

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000 306,42

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 5.725,44

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 118,20

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 94,56

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 18.619,25

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190049910-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO

Fonte: 100000000000 788,00

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 49.338,00

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 7.264,03

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 2.421,10

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 12.106,66

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 22.083,16

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000 2.048,80

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 7.249,89

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 30.509,76

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 512,09

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 379,33

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 7.645,34

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 100000000000 875,54

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000 837,80

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO ECONOMICO

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO

Fonte: 100000000000 5.516,00

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 52,40

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 17.332,29

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 7.264,03

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 2.421,10

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 2.608,29

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 18.157,31

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 59,75

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 1.470,24

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 26.433,26

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 8.400,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 94,56

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 6.500,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 2.690,49

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 34.589,52

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 25.421,96

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 7.820,33

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 1.058,28

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 7.264,03

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 23.950,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 6.304,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte: 100000000000 2.099,88

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 626,23

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 2.421,10

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000 157,60

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 11.538,14

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 12.048,75

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000 157,60

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 17.699,74

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 2.295,16

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 394,00

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 231,28

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 12.433,21

13.01.27.812.1330.1136 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

4490519999-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte: 100000000000 61.928,41

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 3.503,55

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: 160200000000 2.962,73

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000 12.765,60

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 193.382,71

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190049909-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR

Fonte: 100000000000 236,40

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 49.191,54

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 22.500,00

14.01.15.452.1431.2140 MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte: 100000000000 1.290,00

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 42.526,53

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 160200000000 1.201,03

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 439,94

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 24.500,00

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 59.072,65

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 34.729,18

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 3.800,00

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 160200000000 454,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 399900000006 6.200,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 399900000006 11.883,99

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 399900000006 36.100,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 199900000006 5.000,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 199900000006 21.100,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 199900000006 7.300,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 199900000006 6.400,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 199900000006 7.000,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 199900000006 2.922,37

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 84.000,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 199900000006 500,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 199900000006 15.300,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 199900000006 11.662,37

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 120300002003 1.181,76

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 120300002001 1.681,40

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Fonte: 120100000000 7.487,13

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 320300002001 8.682,76

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 120100000000 300,00

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120100000000 669,21

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte: 120300002003 904,80

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120300001004 13.242,59

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 320300001004 9.016,19

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 120300001004 6.400,00

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300002003 179,47

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120300002001 1.400,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120300003009 65.197,44

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020201 173.352,42

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 320300002001 7.993,97

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 320300002001 1.800,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 120300001004 3.308,77

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120300001004 5.836,64

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120300001004 23.004,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120300009999 15.329,48

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 120300003009 2.300,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120116020201 5.200,80

16.02.10.301.1635.1157 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte: 120300006017 4.183,21

16.02.10.301.1635.1157 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte: 320300006017 38.582,95

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte: 120300003003 1.576,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120300003003 6.794,59

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 320300003003 1.181,99

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120300002002 7.253,13

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 120116020201 481,54

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020201 4.910,69

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020201 157,60

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 120116020201 1.400,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120116020201 11.149,84

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020201 13.080,80

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 320300003003 1.560,21

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020201 409,40

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120116020201 131.592,15

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120300002002 1.134,55

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300002003 7.609,41

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 320300002001 22.462,86

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120300003003 1.469,65

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020201 262.299,01

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte: 320300003003 550,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 120300002002 3.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte: 120116020201 545,86

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020201 2.123,43

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020201 488,66

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120300002001 8.852,38

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 120116020201 2.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 129900001001 132.619,33

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 129900001001 1.239,43

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 129900001001 25.696,72

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 120116020201 2.800,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120116020201 14.972,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 120116020201 1.239,43

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 129900001001 19.513,40

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 129900001001 2.800,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120116020201 22.904,65

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 129900001001 32.910,54

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120116020201 213.905,26

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 129900002001 132,38

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 129900002001 2.300,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 129900002001 3.467,20

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 129900002001 244,33

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 129900002001 43.760,55

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 129900002001 794,97

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001002 18.139,76

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001002 262.330,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 129900002001 1.833,33

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 120300002002 250,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001003 21.027,75

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300002002 2.049,76

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 129900002001 472,80

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 120100000000 1.350,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 1.758,69

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120100000000 26.093,12

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120100000000 2.550,11

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 129900002001 152,64

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 129900002001 3.178,46

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120100000000 4.682,29

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 157,60

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120100000000 17.770,29

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 24.668,09

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 120100000000 700,42

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120100000000 2.159,51

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 129900002001 2.265,96

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 129900002001 2.364,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 129900002001 36.822,95

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 129900002001 6.420,34

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120100000000 19.467,79

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 348,10

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120100000000 3.624,80

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120100000000 91.136,86

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 10.016,14

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 120100000000 66,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120100000000 41.522,79

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte: 120100000000 1.397,04

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020202 62.750,90

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120116020202 53.718,15

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120116020202 148.560,39

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 2.734,98

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120100000000 2.570,35

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120100000000 2.750,76

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 12.115,74

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020202 42.034,30

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120116020202 119.126,90

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020202 151.592,97

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 320300003003 7.950,70

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 14.232,06

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 77.500,93

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120100000000 2.421,10

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020202 147.434,97

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 320300001005 119.352,39

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120116020202 12.831,52

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte: 120100000000 14.684,77

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 213.083,26

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 320300001005 90.025,24

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001001 101,54

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120100000000 7.264,03

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120300002003 946,25

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300002003 17.737,55

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 120300003003 3.090,18

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390460300-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SAÚDE

Fonte: 120100000000 196.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 120100000000 2.949,87

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 120300002002 346,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 7.801,69

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300003004 162,50

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120300003003 14.223,86

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120100000000 23.972,35

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120300001003 2.000,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 320300002001 24.966,76

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 320300002001 8.028,30

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 320300002002 8.485,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 320300002002 12.345,89

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120300002006 13.150,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120116020201 3.152,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 120116020201 41.109,56

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020201 676,26

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte: 120116020201 3.153,80

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020201 188.927,20

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 120116020201 721,02

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120116020201 134.433,31

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 120116020201 5.055,42

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120116020201 4.255,20

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 120116020201 1.321,91

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120116020201 14.333,61

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 120116020201 12.700,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020201 5.831,20

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120116020201 7.254,05

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120116020201 4.386,20

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120116020201 41.123,59

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 120116020201 1.591,35

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 110100000000 788.165,72

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 110100000000 25.866,65

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110100000000 183.362,89

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 110400000000 843,38

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110400000000 100.956,53

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte: 110400000000 5.315,25

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 110400000000 2.889,24

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110400000000 1.796,64

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110400000000 8.570,18

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 110100000000 3.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 110200000000 12.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390396800-VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA

Fonte: 310700001101 74.800,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 110400000000 1.456,90

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte: 310700001101 66.218,06

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte: 310700001101 52.126,20

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES

Fonte: 110300000000 332.500,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 110300000000 116.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110200000000 93.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110100000000 1.891,20

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 110100000000 2.900,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110200000000 99.500,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 110300000000 150.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110100000000 56.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES

Fonte: 110300000000 246.800,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 110100000000 10.500,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 110600000000 287.990,15

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390391200-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte: 310700001101 5.709,81

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 310700001101 7.220,15

17.03.12.361.1739.2196 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390395600-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Fonte: 110200000000 52,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte: 310700001101 26.765,31

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 310700001101 12.255,81

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 310700001101 33.875,40

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390394900-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 310700001101 66.808,66

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 110100000000 13.675,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 110200000000 47.663,79

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110300000000 336.549,39

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 110200000000 36.609,71

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110100000000 42.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110300000000 312.597,10

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES

Fonte: 110100000000 593,44

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 110400000000 12.605,73

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 110100000000 376.959,07

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA

Fonte: 110100000000 2.733,63

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES

Fonte: 110100000000 1.358,96

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte: 110100000000 456.717,89

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 110100000000 1.127.682,07

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA

Fonte: 110100000000 502,02

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 110300000000 4.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 110100000000 55.350,26

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte: 110100000000 518.277,45

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110200000000 152.446,65

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 110100000000 7.300,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA

Fonte: 110300000000 3.500,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 110300000000 359.800,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 110200000000 963,08

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110200000000 113.624,74

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 110200000000 1.529,09

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 110200000000 131.669,62

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 110200000000 1.310,09

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 110200000000 158.902,62

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte: 110200000000 1.946,24

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO ADMINISTRATIVA

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte: 100000000000 785,36

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 1.576,00

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190039900-OUTRAS PENSÕES

Fonte: 100000000000 9.387,16

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 183.781,10

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 636,67

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 51.154,32

18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO ADMINISTRATIVA

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte: 100000000000 2.483,80

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 1.417,88

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000 3.109,77

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 21.200,00

18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO ADMINISTRATIVA

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: 160200000000 518,50

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 100000000000 885,77

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 30.200,00

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 38.006,68

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 6.359,74

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000 1.103,20

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 366,80

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 5.000,00

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 17.173,73

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 13.000,00

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 2.364,00

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 7.264,03

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 52.416,64

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 250.198,63

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 20.200,00

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000 35.144,80

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 74.472,83

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 100000000000 173,68

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 47.378,41

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 36.574,85

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 2.293,60

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 788,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 244,23

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 10.903,48

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 7.264,03

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 15.439,67

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 4.050,71

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 27.085,37

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 13.400,00

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 3.455,47

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 100000000000 294,87

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000 2.222,16

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 2.362,88

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 23.184,66

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 22.712,16

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 7.264,03

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 6.332,15

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 1.815,66

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 389,69

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 5.600,00

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 18.016,63

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 7.804,34

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 35.316,60

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 30.473,51

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 7.264,03

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 40.230,43

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 1.400,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 2.676,26

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 7.900,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 1.596,14

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 52,40

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 11.461,91

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 30.028,85

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 47,75

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃODE TRANSP ORTES

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 7.133,87

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 100000000000 1.954,37

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000 1.733,60

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte: 100000000000 262,66

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 1.400,00

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190049910-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO

Fonte: 100000000000 157,60

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 1.615,59

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 2.931,20

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 38.491,60

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 100000000000 196,55

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 1.865,32

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 12.352,65

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 3.178,46

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 5.301,61

 

TOTAIS SUPLEMENTAÇÕES ES 18.045.763,87

 

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de:

REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390364700-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Fonte: 100000000000 0,52

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte: 100000000000 780,00

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

4490919900-DIVERSAS SENTENÇAS

Fonte: 100000000000 31.999,60

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte: 100000000000 0,36

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 12.378,20

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3190919900-OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte: 100000000000 50.000,00

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte: 100000000000 9.935,20

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000 8.000,00

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3190910100-PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL

Fonte: 100000000000 200.000,00

02.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 50,00

02.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 25,00

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 16.994,93

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3390910100-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO

Fonte: 100000000000 8.994,64

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3390919900-DIVERSAS SENTENÇAS

Fonte: 100000000000 20.000,00

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

4490910200-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO

Fonte: 100000000000 230.000,00

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000 523,10

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 100000000000 7.867,59

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390395700-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Fonte: 100000000000 98.132,30

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3190910600-SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

Fonte: 100000000000 78.167,67

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3390910300-DECISÕES JUDICIAIS

Fonte: 100000000000 20.000,00

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390460100-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 2.607,00

 

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190130100-FGTS

Fonte: 100000000000 4.675,78

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte: 100000000000 35,00

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 35,00

03.01.04.124.0302.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: 100000000000 67,10

03.01.04.124.0302.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 100000000000 61,25

03.01.04.124.0302.2011 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 56,41

03.01.04.124.0302.2011 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000 17,50

03.01.04.124.0302.2009 PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: 100000000000 66,62

03.01.04.124.0302.2011 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte: 100000000000 70,00

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte: 100000000000 22,75

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 1.694,20

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 10.966,74

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3390460100-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 20.361,20

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 2.734,53

03.01.04.124.0302.2011 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 100000000000 8,75

03.01.04.124.0302.2009 PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 54,90

03.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 50,00

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000 35,35

03.01.04.124.0302.2011 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 100000000000 9,92

03.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 50,00

 

GABINETE DO PREFEITO

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 12.480,00

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190130100-FGTS

Fonte: 100000000000 1.972,76

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000 7.500,00

04.02.04.182.0403.2012 IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE VOLUNTÁRIOS DA DEFESA CIVIL

3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte: 100000000000 300,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390301500-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte: 100000000000 1.995,00

04.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 50,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 13.762,03

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 50.311,99

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000 2.577,50

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS

Fonte: 100000000000 15.000,00

04.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 50,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390460100-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 29.434,00

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 100000000000 2.100,00

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 5.485,60

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000 10.000,00

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000 1.300,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

4490521700-EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte: 100000000000 2.980,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390397100-HOSPEDAGENS

Fonte: 100000000000 58,34

04.02.04.182.0403.2012 IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE VOLUNTÁRIOS DA DEFESA CIVIL

3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fonte: 100000000000 262,50

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000 25,00

04.02.04.182.0403.2012 IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE VOLUNTÁRIOS DA DEFESA CIVIL

3390302700-MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Fonte: 100000000000 35,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 4.907,84

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte: 100000000000 2.900,22

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3390460100-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 36.972,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 164,85

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte: 100000000000 70,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190130100-FGTS

Fonte: 100000000000 5.483,45

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte: 100000000000 52,50

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 44.849,90

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000 88,43

05.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 50,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 1.256,07

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390460100-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 1.529,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000 3.000,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte: 100000000000 35,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

4490521700-EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte: 100000000000 2.640,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte: 100000000000 70,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 100000000000 87,50

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000 756,08

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 100000000000 210,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 160,58

05.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 50,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: 100000000000 87,50

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390397100-HOSPEDAGENS

Fonte: 100000000000 52,50

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390392000-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS

Fonte: 100000000000 70,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 100000000000 87,50

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000 876,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390370600-MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte: 100000000000 70,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte: 100000000000 87,50

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte: 100000000000 87,50

05.01.04.131.0505.2027 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

3390398300-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Fonte: 100000000000 481.378,25

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 5.816,73

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390364600-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte: 100000000000 35,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390362200-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte: 100000000000 70,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte: 100000000000 175,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390304600-MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL

Fonte: 100000000000 35,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 9.659,24

06.01.06.181.0606.1029 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO

3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte: 160300000000 1.575,48

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 100000000000 47.774,60

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 3.300,74

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 3.078,36

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 42.526,47

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 14.051,15

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 8.262,62

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 50.400,00

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 79.953,12

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 33.062,74

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 400,00

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte: 100000000000 292,37

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 1.936,80

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 3.985,90

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 100000000000 352,00

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 1.032,69

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3390460100-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 153.300,00

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 100000000000 195,59

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000 578,94

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 2.855,84

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 36.741,83

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 35.233,64

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 89,09

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 3.477,47

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 3.544,12

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 1.694,90

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 183.993,12

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO URBANO

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 40,00

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 1.147,41

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte: 100000000000 547,34

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

4490521800 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte: 100000000000 3.600,00

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 10.778,51

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 355,17

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000 8,00

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 151,43

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 100000000000 9.132,24

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 100000000000 1.000,00

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000 1.475,68

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390390200-CONDOMÍNIOS

Fonte: 100000000000 420,00

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 100000000000 502,27

07.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 50,00

07.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 50,00

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 100000000000 8,48

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 100000000000 4.747,13

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 353,12

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 100000000000 12,02

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3190130100-FGTS

Fonte: 100000000000 30.000,00

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 6.772,73

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

4490520300-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Fonte: 100000000000 7,50

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 10.661,31

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 7.451,40

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 21.593,61

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

4690710201-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV. INSS

Fonte: 100000000000 634,35

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 8.644,48

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 1.227,00

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 174.500,00

08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 578,52

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

4490521800 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte: 100000000000 2.050,96

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390460100-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 35.475,00

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190130100-FGTS

Fonte: 100000000000 30.000,00

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte: 100000000000 210,00

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 1.882,44

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte: 100000000000 9.610,00

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 100000000000 3.738,40

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO SOCIAL

09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 316,60

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 395,20

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000 3.900,00

09.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 250,00

09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 100000000000 1.806,00

09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000 1.125,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 12.525,32

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 410,53

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 100000000000 43,85

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte: 100000000000 754,95

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: 100000000000 509,52

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041445-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO

Fonte: 100000000000 644,72

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000 494,31

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 689,21

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 27.064,16

09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 130100000202 400,00

09.01.04.126.0404.2019 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte: 100000000000 14.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041404 - ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: 100000000000 15,76

09.01.08.453.0918.2090 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 59.253,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 48.247,91

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte: 100000000000 1.650,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 0,45

09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA

3390304200-FERRAMENTAS

Fonte: 130100000401 62,00

09.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390930200-RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 14,13

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 139900000203 28.433,16

09.02.08.244.0917.2083 ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 394,08

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fonte: 100000000000 1.649,33

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 5.342,92

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3390396100-SEGUROS EM GERAL

Fonte: 100000000000 35.247,45

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 100000000000 1.459,58

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte: 100000000000 102,28

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 2.267,19

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 8,47

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 72,00

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 100000000000 428,00

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190164400 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Fonte: 100000000000 30.819,36

10.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 50,00

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000 3.000,00

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 6.582,38

10.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 50,00

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 269,48

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO ECONOMICO

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000 120,47

11.01.23.333.1124.1110 FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3390396100-SEGUROS EM GERAL

Fonte: 100000000000 4.410,55

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 3.995,47

11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte: 100000000000 8.440,00

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 29.001,40

11.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 50,00

11.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 50,00

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 11.171,40

11.01.23.333.1124.1110 FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 100000000000 101,58

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE

3390392200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Fonte: 160200000000 2.627,46

12.01.13.392.1229.2132 CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 1.075,20

12.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 50,00

12.01.13.392.1229.2132 CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte: 100000000000 4.401,60

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 4.703,92

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES

Fonte: 100000000000 2.410,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000 2.640,83

12.01.13.392.1228.1122 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte: 100000000000 30.000,00

12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 251,00

12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 100000000000 322,00

12.01.13.392.1228.2131 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 30.095,78

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 100000000000 6.993,00

12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE

3390392200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Fonte: 100000000000 5.472,43

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 13.589,44

12.01.13.392.1228.1122 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 45.000,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte: 100000000000 35,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte: 100000000000 35,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte: 100000000000 565,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 840,00

12.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 0,03

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 21.438,31

12.01.13.392.1229.2133 CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte: 100000000000 15.000,00

12.01.13.392.1229.2133 CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 15.000,00

12.01.13.392.1228.1123 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 100000000000 5.400,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte: 100000000000 35,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 100000000000 350,00

12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 10,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 6.918,32

13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

3390397100-HOSPEDAGENS

Fonte: 100000000000 500,00

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 459,78

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190164400 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Fonte: 100000000000 1.000,00

13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 100000000000 750,00

13.01.27.812.1330.1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte: 100014647108 5,55

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 4.149,88

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte: 100000000000 105,00

13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

3390305000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Fonte: 100000000000 325,65

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte: 100000000000 70,00

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000 35,00

13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte: 100000000000 1.000,00

13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

3390363700-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

Fonte: 100000000000 350,00

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 70,00

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte: 100000000000 175,00

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 100000000000 200,00

13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte: 100000000000 600,00

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte: 100000000000 67,23

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 99,22

13.01.27.812.1330.2137 APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS

3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES

Fonte: 100000000000 176,80

13.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390923600-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 1.403,17

13.01.27.812.1330.2137 APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS

3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte: 100000000000 411,91

13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 1.000,00

13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte: 100000000000 1.671,98

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000 37,58

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000 2.807,02

13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES

Fonte: 100000000000 550,00

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 345,90

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 815,55

13.01.27.812.1330.2137 APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 100000000000 150,00

13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

3390391200-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte: 100000000000 2.800,00

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 100000000000 514,86

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SE RVI˙ OS URBANOS

 

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000 41.678,61

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3390304200-FERRAMENTAS

Fonte: 100000000000 12.100,00

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190050201-SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL

Fonte: 100000000000 13.880,48

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000 4.000,00

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 8.521,02

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 1.113,54

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000 1.502,00

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 39.006,79

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 611,37

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190049910-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO

Fonte: 100000000000 808,80

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3190130100-FGTS

Fonte: 100000000000 2.297,08

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190049909-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR

Fonte: 100000000000 172,40

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 100000000000 2.726,13

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 251.743,97

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 100000000000 8.466,87

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 2.941,85

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 10.425,51

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte: 100000000000 866,78

14.01.15.452.1431.2140 MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte: 100000000000 20,00

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 100000000000 78.575,15

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte: 160200000000 5.136,26

14.01.15.452.1431.2140 MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

3390304200-FERRAMENTAS

Fonte: 100000000000 21,65

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 22.686,52

14.01.15.452.1431.2138 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 927.000,00

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 100000000000 31.006,04

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 67.169,99

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fonte: 199900000006 100,00

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 56.884,40

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 199900000006 4.662,37

15.02.18.541.1532.2146 CACHOEIRO MEU AMBIENTE

4490520800-COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Fonte: 199900000006 4.000,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte: 199900000006 100,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 199900000006 10.541,70

15.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 50,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Fonte: 199900000006 101,85

15.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 50,00

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 1.995,26

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte: 199900000006 180,00

15.02.18.541.1532.1147 CACHOEIRO MAIS VERDE

4490522300-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS

Fonte: 199900000006 623,00

15.02.18.541.1532.1147 CACHOEIRO MAIS VERDE

3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte: 199900000006 3.922,45

15.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 199900000006 750,00

15.02.18.541.1532.2146 CACHOEIRO MEU AMBIENTE

4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte: 199900000006 3.000,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 199900000006 1.003,69

15.02.18.541.1532.2144 GESTÃO FLORESTAL

3390350100-ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

Fonte: 199900000006 5.086,24

15.02.18.541.1532.1147 CACHOEIRO MAIS VERDE

3390303100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Fonte: 199900000006 4.700,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 399900000006 6.200,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 399900000006 47.983,99

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 1.275,53

15.02.18.541.1532.1147 CACHOEIRO MAIS VERDE

4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 199900000006 10.000,00

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 2.107,44

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 199900000006 4.934,82

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 199900000006 13.782,78

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: 100000000000 27,75

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3390397100-HOSPEDAGENS

Fonte: 199900000006 100,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

4490521700-EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte: 199900000006 440,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3390398000-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fonte: 199900000006 100,00

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000 845,84

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 100000000000 0,87

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190049944-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 199900000006 42,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 199900000006 1.278,25

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 199900000006 2.169,59

15.02.18.541.1532.1148 CALENDÁRIO AMBIENTAL

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 199900000006 3.000,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 199900000006 1.696,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 199900000006 200,00

15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 199900000006 670,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190130100-FGTS

Fonte: 120100000000 682,30

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 120100000000 395,23

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 678,46

16.02.10.301.0404.2022 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA SAÚDE

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte: 120100000000 20.669,68

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte: 120100000000 27.860,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 120100000000 500,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 129900003002 289.488,71

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 120100000000 500,00

16.02.10.302.1637.1180 REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte: 120116020201 355.751,76

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 120100000000 15.371,83

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 491,38

16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 120100000000 18.992,07

16.02.10.303.1634.2154 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR

3190130100-FGTS

Fonte: 120100000000 500,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD

Fonte: 120100000000 8.659,52

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 120100000000 17.913,14

16.02.10.303.1634.2152 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte: 120100000000 3.735,77

16.02.10.303.1634.2152 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3390300900-MATERIAL FARMACOLÓGICO

Fonte: 120100000000 1.064,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120100000000 3.632,01

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 320300003003 7.950,70

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 120100000000 1.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 120100000000 500,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 120100000000 201,23

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 66,89

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: 129900002001 241,50

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 201,19

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190130100-FGTS

Fonte: 120100000000 500,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 120100000000 20.702,13

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 120100000000 1.208,30

16.02.10.303.1634.2154 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 120100000000 687,01

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte: 120100000000 2.335,97

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 120100000000 50,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: 120100000000 7.981,90

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte: 120100000000 20.884,41

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 387,46

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 724,95

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120100000000 43,20

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190130100-FGTS

Fonte: 120100000000 853,36

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 120100000000 1.000,00

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF

3390397400-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Fonte: 120100000000 6.860,12

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 1.737,83

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 2.052,90

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 129900002001 160,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS

Fonte: 120300002004 45.797,65

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 320300002001 844,30

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3390303600-MATERIAL HOSPITALAR

Fonte: 320300002001 7.184,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3390301000-MATERIAL ODONTOLÓGICO

Fonte: 120300002006 13.150,00

16.02.10.301.0505.2310 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SAÚDE

3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Fonte: 120300003003 21.018,45

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 120300003004 7.659,94

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 120100000000 1.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 120100000000 500,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 120100000000 5.000,00

16.02.10.301.2253.1288 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - OP

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte: 120116020201 64.555,13

16.02.10.302.1637.1175 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte: 120116020201 916.000,96

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120116020202 110.527,18

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 8.482,17

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte: 120100000000 45.559,24

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 120100000000 3.887,50

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 120100000000 47.185,68

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120100000000 32.188,15

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 120100000000 10.077,17

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 120100000000 1.006,39

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 120100000000 246.320,35

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190040640 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300002003 946,25

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390397400-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Fonte: 120300003003 3.090,18

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte: 120300002002 500,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390397400-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Fonte: 120100000000 8.642,63

16.02.10.301.1635.1156 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4490523000-VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Fonte: 120100000000 14.857,37

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001003 512.875,14

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 120300001001 101,54

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120100000000 5.115,49

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 120100000000 27.733,96

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300002007 40.892,63

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Fonte: 120300002002 500,00

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 120300002003 2,66

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 320300003003 1.159,47

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte: 120300002003 425,95

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte: 120300002003 381,87

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 120300002002 600,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte: 120300002002 350,00

16.02.10.301.1635.1156 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte: 120300006007 42.766,16

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 320300002001 4.428,67

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 320300003003 22,52

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300002002 1.860,40

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 320300002002 7.487,13

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 320300003003 550,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 320300003003 1.560,21

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 320300002002 4.134,55

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte: 120300002002 300,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300002001 10.533,78

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte: 120300002003 2.000,00

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 120300002003 150,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 320300002001 4.080,80

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 320300002001 592,28

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 120300003003 3.045,65

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 320300002001 8.682,76

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001006 60.306,39

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300002003 1.181,76

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 996,30

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120300002003 562,74

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 120300002003 29,47

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120300002003 409,79

16.02.10.302.1635.2163 APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE

3350430012-SUBVENCOES SOCIAIS AO GAASV

Fonte: 120300003002 60.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300009999 15.329,48

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA-CEMURF

3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte: 129900002001 3.402,40

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 120100000000 489,80

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120116020201 2.432,26

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte: 120100000000 1.040,02

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390364400-DIÁRIAS A CONSELHEIROS

Fonte: 120100000000 804,75

16.02.10.301.1635.1156 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4490521800 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte: 120100000000 4.766,27

16.02.10.301.1635.1157 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte: 120116020201 5.321,26

16.02.10.301.1635.1156 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4490520400 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES

Fonte: 120100000000 5.519,48

16.02.10.301.1635.1158 REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte: 120116020201 5.320,26

16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA

4490521500-MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS

Fonte: 129900001001 1.207,50

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 129900001001 1.000,00

16.02.10.301.1636.1172 REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte: 120113560000 136.483,51

16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA

4490520500-APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES

Fonte: 120100000000 7.553,32

16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA

4490520400 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES

Fonte: 120100000000 2.555,68

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190130100-FGTS

Fonte: 120100000000 183,73

16.02.10.301.1635.1156 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 129900001001 6.300,50

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120100000000 1.701,13

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 120100000000 36,88

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 459,95

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120100000000 15,44

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte: 120100000000 1.750,59

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 590,09

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 120100000000 33,34

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120100000000 26,75

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120100000000 64,79

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 120100000000 266,65

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 120100000000 298,99

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 120100000000 100,00

16.01.10.304.1637.2178 GESTÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 272.023,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120100000000 174,40

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120100000000 2.786,13

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 120300002002 2.049,76

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte: 120300002002 500,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 120300002002 66,66

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte: 120300002002 1.130,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3390304300-MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Fonte: 120300002002 1.000,00

16.02.10.305.1637.1177 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE

4490521800 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte: 129900001001 5.995,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001004 401,80

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 120300001004 100,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte: 120300002001 1.400,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: 120300002002 808,50

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120300002003 4.621,20

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD

Fonte: 120300002002 533,57

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3390303600-MATERIAL HOSPITALAR

Fonte: 120300002003 110,00

16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA

4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 129900001001 2.112,00

16.02.10.301.1635.1156 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4490521500-MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS

Fonte: 129900001001 5.347,50

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 129900001001 3.645,92

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 129900001001 88,30

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 110100000000 2.114,81

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 110100000000 7.492,57

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 110100000000 418,14

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390489999-OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS

Fonte: 110100000000 2.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 110200000000 62.962,47

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte: 110100000000 6.893,47

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 110100000000 143.781,58

17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110100000000 900,00

17.02.12.365.1739.2187 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS

Fonte: 110100000000 1.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES

Fonte: 110100000000 72.594,64

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 110100000000 3.874,42

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte: 110100000000 10.395,04

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: 110100000000 2.076,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110100000000 15.628,45

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 110100000000 530,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 110100000000 1.978,66

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110100000000 11.081,95

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130100-FGTS

Fonte: 110100000000 23.576,25

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 110100000000 209.443,75

17.02.12.365.0404.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte: 110100000000 11.952,50

17.03.12.361.1739.2195 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 110100000000 34.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390460200-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO

Fonte: 110100000000 204.477,88

17.03.12.361.1739.2196 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390395600-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Fonte: 110100000000 21.757,82

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 110200000000 30.613,39

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110100000000 109,12

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3350430013-SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Fonte: 110100000000 7.525,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 110100000000 1.090,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 110100000000 7.878,11

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

4490610200-TERRENOS

Fonte: 110100000000 1.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3350430013-SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Fonte: 110100000000 2.400,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

4490610100-EDIFÍCIOS-REALIZAÇÕES DE OBRAS

Fonte: 110100000000 3.100,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 110100000000 476,38

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte: 110200000000 4.738,53

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 110200000000 8.363,09

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte: 110200000000 7.371,85

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190040145-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT

Fonte: 110200000000 79.739,45

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110200000000 695,93

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte: 110100000000 72.187,33

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 110600000000 100.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4490610200-TERRENOS

Fonte: 110100000000 1.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 110600000000 100.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte: 110200000000 58.286,56

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 110200000000 32.594,75

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 110200000000 57.315,43

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110100000000 2.146,76

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110200000000 679,28

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 110200000000 342,52

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040145-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT

Fonte: 110200000000 27.755,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 110100000000 16.800,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040145-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT

Fonte: 110300000000 66.299,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte: 110200000000 91.294,51

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES

Fonte: 110200000000 23.070,54

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110200000000 4.718,26

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 110200000000 773,73

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 110200000000 245,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 110200000000 3.239,75

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110200000000 1.233,44

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 110200000000 59,65

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 110100000000 60.064,95

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390460200-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO

Fonte: 110200000000 204.500,00

17.03.12.361.1739.2201 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte: 310700001101 325.701,66

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 110400000000 27.000,00

17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO

3190130100-FGTS

Fonte: 110100000000 1.800,00

17.03.12.361.1739.2198 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 8.355,78

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390396800-VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA

Fonte: 110100000000 149.600,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 110300000000 922.600,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 110100000000 148.167,81

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: 110100000000 31.627,11

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte: 110100000000 16.885,08

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 110100000000 79.494,03

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190040145-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT

Fonte: 110300000000 630.324,81

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390391200-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte: 110100000000 177,70

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte: 110100000000 124.873,35

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte: 110100000000 74.907,95

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte: 110100000000 52.126,20

17.03.12.361.0404.2021 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte: 110100000000 11.951,55

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES

Fonte: 110300000000 370.000,00

17.02.12.365.1739.2187 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 110100000000 34.000,00

17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390394900-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 110100000000 78.111,76

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 110400000000 31.962,63

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 110100000000 13.675,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390396800-VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA

Fonte: 110100000000 112.200,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 110100000000 98.436,45

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 110400000000 1.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110200000000 73.282,38

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 110200000000 11.043,12

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 110100000000 13.072,86

17.02.12.365.1739.2200 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte: 310700001101 20.077,74

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: 110100000000 180.870,26

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 110100000000 24.020,50

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 32.681,06

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 11.773,33

18.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 13.951,71

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL

Fonte: 100000000000 556,18

18.01.04.128.1844.1246 CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 22,50

18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO ADMINISTRATIVA

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000 8.767,99

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 3,64

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 37.608,33

18.01.04.126.0404.2019 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte: 100000000000 40.314,03

18.01.04.331.1844.2249 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 294,30

18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO ADMINISTRATIVA

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000 3.500,00

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190169900-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 199900000008 88.990,15

18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte: 100000000000 26.940,19

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: 100000000000 23,06

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte: 100000000000 764,81

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390304200-FERRAMENTAS

Fonte: 100000000000 15.087,28

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte: 100000000000 3.796,80

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 100000000000 1.356,74

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte: 100000000000 51,30

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 938,42

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 10.365,00

19.01.15.451.2253.1291 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - OP

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte: 160500000000 199.564,59

19.01.15.451.2253.1292 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - OP

4490510500-ALMOXARIFADO DE OBRAS

Fonte: 160500000000 178.652,54

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

4490521800 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte: 100000000000 180,00

19.01.15.451.2253.1291 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - OP

4490510500-ALMOXARIFADO DE OBRAS

Fonte: 160500000000 123.318,02

19.01.15.451.1945.1255 CONSTRUÇÃO DE PONTES

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte: 160500000000 46.863,46

19.01.15.451.2253.1292 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - OP

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte: 160500000000 186.304,65

19.01.15.451.0710.1043 REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS

4490510100-ESTUDOS E PROJETOS

Fonte: 100000000000 137.785,77

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

4490510201-AQUISIÇÃO DE MASSA ALFÁLTICA

Fonte: 100000000000 128.260,96

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390460100-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 31.640,00

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fonte: 100000000000 115,00

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190960100-PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

Fonte: 100000000000 28.881,80

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 101.525,92

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390398400-AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO

Fonte: 100000000000 35,07

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte: 100000000000 850,00

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390391200-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte: 100000000000 4,29

 

SECRETARIA MUNICPAL DE INTERIOR

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390305400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Fonte: 100000000000 1,75

20.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 50,00

20.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 50,00

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000 13.666,90

20.01.20.782.2047.2263 MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 108,88

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 3.907,63

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 4.629,77

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 132,29

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000 90,00

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 100000000000 52,50

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 100,00

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte: 100000000000 175,00

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000 400,00

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte: 100000000000 87,50

21.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 50,00

21.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 50,00

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 5.004,30

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 7.258,21

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 5.064,19

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000 1.160,44

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte: 100000000000 87,50

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190169900-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 100000000000 11.850,25

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 37.240,24

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte: 100000000000 6.770,53

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190130100-FGTS

Fonte: 100000000000 17.910,85

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

22.01.04.122.1842.2234 GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 200,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 27.539,97

22.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 50,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 258,55

22.01.04.122.1842.2234 GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL

3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte: 100000000000 100,00

22.01.04.122.1842.2234 GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL

3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte: 100000000000 200,00

22.01.04.122.1842.2234 GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 175,00

22.01.04.122.1842.2234 GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 100000000000 175,00

22.01.04.122.1842.2234 GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte: 100000000000 200,00

22.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 50,00

22.01.04.122.1842.2234 GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 150,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000 2.002,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 1.260,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 572.706,95

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 25.954,27

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 100000000000 0,87

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 87.602,71

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 4.333,40

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000 495.216,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000 1.200,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3390460100-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 4.976,00

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 33.275,62

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 25.106,76

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000 122,50

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000 30.740,64

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000 960,00

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte: 100000000000 68,36

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 100000000000 30.923,38

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 8.859,79

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000 141.200,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 1.939,13

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000 41.074,84

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390460100-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 6.132,00

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 100000000000 6.450,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 100000000000 175,00

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 100000000000 118,10

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte: 100000000000 1.120,67

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 100,00

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte: 100000000000 297,50

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000 13.000,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 8.000,00

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 226,67

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000 1.249,92

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 720,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000 990,50

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000 40.226,71

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000 8.252,16

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000 8.877,48

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000 2.217,60

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000 395,20

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 100000000000 3.500,00

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 3.519,61

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190130100-FGTS

Fonte: 100000000000 3.960,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte: 100000000000 300,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 280,67

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 100000000000 1.400,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 1.757,89

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 100000000000 37,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

23.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000 15,94

23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA

3390471000-TAXAS

Fonte: 100000000000 3.693,07

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 281,72

23.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES

Fonte: 100000000000 50,00

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000 1.202,50

23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA

3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte: 100000000000 373.577,01

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte: 100000000000 15,05

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 98,44

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 100000000000 2.582,85

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000 1.691,88

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 100000000000 114,85

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000 1.103,56

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3390460100-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000 7.194,50

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000 10.393,23

23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA

3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte: 100000000000 9,23

23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA

3390399901-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000 31.880,08

 

TOTAL REDUÇÃO 18.045.763,87

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 DE DEZEMBRO DE 2015.

 

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.