DECRETO Nº 27.017
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais,
autorizado pela Lei Municipal Nº 7445, Art.34, de
03/11/2016.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R$
3.080.838,21 (TRES MILHÕES E OITENTA MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E
VINTE E HUM CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO
03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000.........................................................10.625,99
GABINETE DO PREFEITO
04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000.............................................................. 56,55
04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000..........................................................2.734,62
04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 709,74
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390301500-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte: 100000000000..........................................................1.400,00
04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Fonte: 100000000000 230,00
04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000.............................................................276,88
04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000..............................................................76,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA
SOCIAL
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000.........................................................87.325,22
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000..........................................................1.066,66
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000.........................................................31.902,70
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 100000000000..........................................................6.929,44
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000.........................................................40.803,40
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000..........................................................5.434,60
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000..........................................................100.334,70
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 10.989,26
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000............................................................4.006,24
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000...............................................................139,81
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000...............................................................248,56
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000...........................................................24.553,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
07.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000...........................................................16.506,96
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000...........................................................55.215,80
08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000...........................................................30.922,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000............................................................1.891,84
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000............................................................1.947,43
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000..........................................................11.319,48
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000............................................................6.860,98
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000................................................................59,76
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041445-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE
ASSISTÊNCIA SO
Fonte: 100000000000...............................................................516,27
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041443-13º SALÁRIO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 100000000000...........................................................74.550,03
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA
3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte: 130100000401........................................................... 2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390393300-FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000...........................................................4.240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000.............................................................426,45
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000.......................................................... 2.852,45
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000.......................................................... 4.136,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
12.01.13.392.1229.2133 CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 100000000000.........................................................12.000,00
12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000.......................................................... 4.355,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000...........................................................2.243,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE
LAZER
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000...........................................................3.831,30
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE
LAZER
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000...........................................................8.953,58
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE
LAZER
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 .........................................................12.718,98
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE
LAZER
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000............................................................. 546,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO – OUTROS
Fonte: 100000000000..........................................................29.925,17
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000...........................................................5.866,85
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000..........................................................10.761,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 120300003001..............................................................338,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 120300003001............................................................5.772,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 120100000000...........................................................76.457,01
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO -
SAÚD
Fonte: 120100000000................................................................801,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO -
SAÚDE
Fonte: 129900001001................................................................940,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000..............................................................6.300,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 120100000000..............................................................1.350,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 120100000000..............................................................3.925,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000.............................................................84.980,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 120100000000.................................................................156,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000.............................................................47.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 120300001001...............................................................4.302,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000................................................................9.170,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 120100000000..................................................................300,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 120100000000..................................................................870,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
– CEO
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 120100000000................................................................4.665,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000.............................................................153.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000.............................................................. 83.500,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO
– AS
Fonte: 120100000000................................................................5.600,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 120100000000....................................................................80,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000...............................................................17.400,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 120100000000............................................................... 38.868,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 120100000000.................................................................2.917,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO -
SAÚDE
Fonte: 120300001001..................................................................1.500,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001002..................................................................6.800,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO -
SAÚDE
Fonte: 120100000000...................................................................1.508,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000.....................................................................820,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000.................................................................62.400,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 120100000000.................................................................52.800,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -
ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 120300002003..................................................................1.400,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO
FÍSICA –CEMURF
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 120100000000....................................................................600,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
– CEO
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 129900002001 1.700,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO
- SA
Fonte: 120100000000..................................................................4.165,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 120100000000..................................................................1.450,00
16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES
Fonte: 120100000000.................................................................63.280,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001003..................................................................1.500,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000................................................................38.550,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO – SAÚDE
Fonte: 120300001007.................................................................1.200,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 120100000000.................................................................3.200,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO -
SAÚDE
Fonte: 120300001002................................................................10.390,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO
- SA
Fonte: 120300001002................................................................11.400,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001002....................................................................200,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120100000000..................................................................4.420,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 120100000000.................................................................35.400,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001002.................................................................78.100,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120100000000..................................................................4.690,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO -
SAÚD
Fonte: 120300001002..................................................................3.428,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900001001......................................................................40,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 120300003011................................................................37.900,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900001001..................................................................8.705,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 120100000000................................................................56.300,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO -
SAÚDE
Fonte: 120100000000................................................................14.200,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000................................................................46.305,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO
- SA
Fonte: 120100000000.................................................................1.250,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 120100000000................................................................. 6.500,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 129900002001.................................................................... 200,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 129900002001..................................................................1.800,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 120300001001....................................................................130,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120300001001..................................................................7.480,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 129900002001....................................................................700,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 120300001001..................................................................1.260,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
– CEO
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000................................................................20.020,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
– CEO
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000....................................................................980,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 120100000000..................................................................3.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
– CEO
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120100000000.................................................................2.400,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
– CEO
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120100000000.................................................................. 900,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO
TRABALHADOR –CEREST
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002002.................................................................6.175,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 120100000000 ..................................................................470,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000.............................................................. 43.150,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120300003001................................................................ 3.090,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 110200000000.................................................................1.314,79
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 110200000000.................................................................. 706,83
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 110300000000...............................................................11.568,78
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 110300000000...............................................................45.946,46
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 110100000000.................................................................. 186,42
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110200000000...............................................................10.680,75
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 110300000000.............................................................239.774,80
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 110200000000.................................................................. 217,63
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 110200000000..............................................................159.809,48
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000..............................................................280.162,87
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO
- O
Fonte: 110200000000................................................................1.015,07
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 110200000000.............................................................. 32.756,08
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110200000000................................................................5.638,69
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110300000000................................................................2.424,67
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 110300000000.............................................................264.169,21
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 110300000000...............................................................33.300,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 110100000000...................................................................733,71
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110300000000..............................................................16.074,83
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110100000000................................................................1.498,88
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 110200000000..................................................................683,54
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 110200000000...............................................................42.167,75
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 110300000000................................................................2.754,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000..................................................................650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INTERIOR
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000..............................................................2.213,72
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000...............................................................653,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000.............................................................2.492,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO ESTRATÉGICA
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000...........................................................38.602,66
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000..........................................................43.143,68
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000............................................................2.456,77
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES............................................3.080.838,21
Art. 2º Os recursos a serem utilizados para atender ao que
dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o
Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64,
conforme segue:
CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO
03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190960100-PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
Fonte: 100000000000............................................................10.625,99
GABINETE DO PREFEITO
04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3390302700-MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
Fonte: 100000000000................................................................230,00
04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000..............................................................3.854,42
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte: 100000000000..............................................................1.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA
SOCIAL
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000...........................................................313.734,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000.............................................................. 6.306,96
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3390304700-AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE
Fonte: 100000000000.............................................................10.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000...............................................................8.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000................................................................2.050,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 100000000000...............................................................40.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA
3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 100000000000................................................................ 7.215,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA
3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 130100000401.................................................................2.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Fonte: 100000000000................................................................97.145,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390303100-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Fonte: 100000000000...................................................................840,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES
Fonte: 100000000000.................................................................3.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000................................................................7.415,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000..................................................................264,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000................................................................2.243,33
12.01.13.392.1228.1126 REALIZAÇÃO SEMANA DO REI
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 100000000000................................................................1.147,67
12.01.13.392.1228.1126 REALIZAÇÃO SEMANA DO REI
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte: 100000000000..................................................................700,00
12.01.13.392.1228.1126 REALIZAÇÃO SEMANA DO REI
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FÍSICA
Fonte: 100000000000................................................................2.243,33
12.01.13.392.1228.1123 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte: 100000000000...............................................................21.000,00
12.01.13.392.1228.1123 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL
3390361300-CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS
Fonte: 100000000000................................................................3.000,00
12.01.13.392.1228.1123 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 100000000000 44.457,01
12.01.13.392.1228.1123 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000................................................................3.500,00
12.01.13.392.1228.1123 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL
3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS
Fonte: 100000000000................................................................4.500,00
12.01.13.392.1229.2133 CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FÍSICA
Fonte: 100000000000..............................................................12.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE
LAZER
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000..............................................................16.050,52
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE
LAZER
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000..............................................................10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS URBANOS
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000..............................................................29.925,17
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000..............................................................16.627,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO -
SAÚD
Fonte: 129900001001.................................................................150,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 129900001001.............................................................. 9.535,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120300003001 3.090,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -
ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002003................................................................1.200,00
16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO – SAÚDE
Fonte: 120100000000................................................................4.690,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120100000000................................................................1.500,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 120100000000...............................................................57.900,00
16.02.10.301.0404.2014 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Fonte: 120100000000...............................................................63.280,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120100000000...............................................................38.400,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO
TRABALHADOR –CEREST
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120300002002................................................................6.175,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 120100000000..............................................................137.854,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
– CEO
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 120100000000...............................................................15.900,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000................................................................1.250,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -
ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120300002003..................................................................200,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
– CEO
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO -
SAÚDE
Fonte: 129900002001................................................................1.800,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
– CEO
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 22.420,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
- CEO
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO -
SAÚDE
Fonte: 120100000000..................................................................980,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001001...............................................................13.172,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 120100000000.................................................................3.250,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
– CEO
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte: 129900002001...................................................................500,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
– CEO
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900002001.................................................................2.100,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120100000000................................................................2.917,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 120100000000..............................................................47.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190163200-SUBSTITUIÇÕES
Fonte: 120100000000..............................................................44.581,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 120100000000..............................................................50.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 120100000000..............................................................20.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120300003001...............................................................6.110,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000...............................................................9.170,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000..............................................................18.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO -
SAÚDE
Fonte: 120100000000..............................................................40.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA
– CEO
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000..............................................................15.000,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO
FÍSICA –CEMURF
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 120100000000.................................................................600,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 120100000000..............................................................43.150,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000.............................................................197.300,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001003...............................................................1.500,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001007...............................................................1.200,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000..............................................................76.098,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000..............................................................56.300,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120300001002..............................................................44.890,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001001...............................................................1.500,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001002..............................................................65.428,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 110200000000..............................................................29.287,27
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 110300000000.............................................................616.012,86
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 110100000000..............................................................56.582,30
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110200000000.............................................................222.702,92
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110200000000.............................................................200.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000..............................................................29.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000.................................................................650,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
4490510201-AQUISIÇÃO DE MASSA ALFABÉTICA
Fonte: 100000000000.............................................................28.872,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INTERIOR
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000..............................................................2.867,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000..............................................................2.492,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO ESTRATÉGICA
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000..............................................................2.500,00
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000............................................................75.703,11
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 100000000000..............................................................5.000,00
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000..............................................................1.000,00
TOTAL
REDUÇÃO..........................................................
3.080.838,21
Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrário.
Cachoeiro de Itapemirim, 14 de junho de 2017.
VICTOR
DA SILVA COELHO
Prefeito
Municipal
Este texto não substitui o original
publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.