DECRETO Nº 27.017

 

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7445, Art.34, de 03/11/2016.

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.080.838,21 (TRES MILHÕES E OITENTA MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

 

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

 

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000.........................................................10.625,99

 

GABINETE DO PREFEITO

 

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000.............................................................. 56,55

 

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000..........................................................2.734,62

 

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 709,74

 

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390301500-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte: 100000000000..........................................................1.400,00

 

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Fonte: 100000000000 230,00

 

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000.............................................................276,88

 

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000..............................................................76,63

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

 

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000.........................................................87.325,22

 

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000..........................................................1.066,66

 

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000.........................................................31.902,70

 

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000..........................................................6.929,44

 

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000.........................................................40.803,40

 

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000..........................................................5.434,60

 

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000..........................................................100.334,70

 

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000 10.989,26

 

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000............................................................4.006,24

 

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000...............................................................139,81

 

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000...............................................................248,56

 

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Fonte: 100000000000...........................................................24.553,58

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

 

07.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000...........................................................16.506,96

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

 

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000...........................................................55.215,80

 

08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 100000000000...........................................................30.922,24

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000............................................................1.891,84

 

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000............................................................1.947,43

 

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000..........................................................11.319,48

 

09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000............................................................6.860,98

 

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 100000000000................................................................59,76

 

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041445-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO

Fonte: 100000000000...............................................................516,27

 

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041443-13º SALÁRIO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: 100000000000...........................................................74.550,03

 

09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA

3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte: 130100000401........................................................... 2.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000...........................................................4.240,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000.............................................................426,45

 

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000.......................................................... 2.852,45

 

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000.......................................................... 4.136,84

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

 

12.01.13.392.1229.2133 CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 100000000000.........................................................12.000,00

 

12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000.......................................................... 4.355,00

 

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000...........................................................2.243,33

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

 

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000...........................................................3.831,30

 

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000...........................................................8.953,58

 

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000 .........................................................12.718,98

 

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000............................................................. 546,66

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

 

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO – OUTROS

Fonte: 100000000000..........................................................29.925,17

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

 

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000...........................................................5.866,85

 

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000..........................................................10.761,04

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 120300003001..............................................................338,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 120300003001............................................................5.772,00

 

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: 120100000000...........................................................76.457,01

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD

Fonte: 120100000000................................................................801,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 129900001001................................................................940,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000..............................................................6.300,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 120100000000..............................................................1.350,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 120100000000..............................................................3.925,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000.............................................................84.980,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 120100000000.................................................................156,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000.............................................................47.000,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120300001001...............................................................4.302,00

 

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000................................................................9.170,00

 

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 120100000000..................................................................300,00

 

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 120100000000..................................................................870,00

 

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120100000000................................................................4.665,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120100000000.............................................................153.000,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000.............................................................. 83.500,00

 

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO – AS

Fonte: 120100000000................................................................5.600,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 120100000000....................................................................80,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120100000000...............................................................17.400,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 120100000000............................................................... 38.868,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 120100000000.................................................................2.917,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001001..................................................................1.500,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001002..................................................................6.800,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000...................................................................1.508,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000.....................................................................820,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000.................................................................62.400,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 120100000000.................................................................52.800,00

 

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 120300002003..................................................................1.400,00

 

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 120100000000....................................................................600,00

 

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 129900002001 1.700,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte: 120100000000..................................................................4.165,00

 

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 120100000000..................................................................1.450,00

 

16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES

Fonte: 120100000000.................................................................63.280,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001003..................................................................1.500,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000................................................................38.550,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO – SAÚDE

Fonte: 120300001007.................................................................1.200,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 120100000000.................................................................3.200,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001002................................................................10.390,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte: 120300001002................................................................11.400,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001002....................................................................200,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 120100000000..................................................................4.420,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120100000000.................................................................35.400,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001002.................................................................78.100,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120100000000..................................................................4.690,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD

Fonte: 120300001002..................................................................3.428,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 129900001001......................................................................40,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 120300003011................................................................37.900,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 129900001001..................................................................8.705,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 120100000000................................................................56.300,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000................................................................14.200,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000................................................................46.305,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte: 120100000000.................................................................1.250,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 120100000000................................................................. 6.500,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 129900002001.................................................................... 200,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 129900002001..................................................................1.800,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 120300001001....................................................................130,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120300001001..................................................................7.480,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 129900002001....................................................................700,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 120300001001..................................................................1.260,00

 

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120100000000................................................................20.020,00

 

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000....................................................................980,00

 

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 120100000000..................................................................3.000,00

 

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 120100000000.................................................................2.400,00

 

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120100000000.................................................................. 900,00

 

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300002002.................................................................6.175,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 120100000000 ..................................................................470,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120100000000.............................................................. 43.150,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120300003001................................................................ 3.090,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 110200000000.................................................................1.314,79

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 110200000000.................................................................. 706,83

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 110300000000...............................................................11.568,78

 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 110300000000...............................................................45.946,46

 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 110100000000.................................................................. 186,42

 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110200000000...............................................................10.680,75

 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 110300000000.............................................................239.774,80

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 110200000000.................................................................. 217,63

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 110200000000..............................................................159.809,48

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110200000000..............................................................280.162,87

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 110200000000................................................................1.015,07

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 110200000000.............................................................. 32.756,08

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110200000000................................................................5.638,69

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110300000000................................................................2.424,67

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 110300000000.............................................................264.169,21

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 110300000000...............................................................33.300,00

 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 110100000000...................................................................733,71

 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110300000000..............................................................16.074,83

 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110100000000................................................................1.498,88

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 110200000000..................................................................683,54

 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 110200000000...............................................................42.167,75

 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 110300000000................................................................2.754,11

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

 

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte: 100000000000..................................................................650,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

 

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000..............................................................2.213,72

 

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000...............................................................653,30

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

 

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000.............................................................2.492,70

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

 

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000...........................................................38.602,66

 

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000..........................................................43.143,68

 

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000............................................................2.456,77

 

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES............................................3.080.838,21

 

Art. 2º Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

 

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

 

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190960100-PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

Fonte: 100000000000............................................................10.625,99

 

GABINETE DO PREFEITO

 

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3390302700-MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO

Fonte: 100000000000................................................................230,00

 

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000..............................................................3.854,42

 

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte: 100000000000..............................................................1.400,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

 

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000...........................................................313.734,17

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

 

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte: 100000000000.............................................................. 6.306,96

 

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390304700-AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE

Fonte: 100000000000.............................................................10.200,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

 

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Fonte: 100000000000...............................................................8.000,00

 

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000................................................................2.050,00

 

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 100000000000...............................................................40.000,00

 

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 100000000000................................................................ 7.215,80

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 

09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA

3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte: 130100000401.................................................................2.000,00

 

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: 100000000000................................................................97.145,79

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

 

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3390303100-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Fonte: 100000000000...................................................................840,00

 

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES

Fonte: 100000000000.................................................................3.400,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000................................................................7.415,74

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

 

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000..................................................................264,00

 

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000................................................................2.243,33

 

12.01.13.392.1228.1126 REALIZAÇÃO SEMANA DO REI

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 100000000000................................................................1.147,67

 

12.01.13.392.1228.1126 REALIZAÇÃO SEMANA DO REI

3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte: 100000000000..................................................................700,00

 

12.01.13.392.1228.1126 REALIZAÇÃO SEMANA DO REI

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FÍSICA

Fonte: 100000000000................................................................2.243,33

 

12.01.13.392.1228.1123 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Fonte: 100000000000...............................................................21.000,00

 

12.01.13.392.1228.1123 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

3390361300-CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS

Fonte: 100000000000................................................................3.000,00

 

12.01.13.392.1228.1123 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA

Fonte: 100000000000 44.457,01

 

12.01.13.392.1228.1123 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 100000000000................................................................3.500,00

 

12.01.13.392.1228.1123 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS

Fonte: 100000000000................................................................4.500,00

 

12.01.13.392.1229.2133 CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FÍSICA

Fonte: 100000000000..............................................................12.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

 

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000..............................................................16.050,52

 

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000..............................................................10.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

 

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000..............................................................29.925,17

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

 

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000..............................................................16.627,89

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD

Fonte: 129900001001.................................................................150,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 129900001001.............................................................. 9.535,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120300003001 3.090,00

 

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300002003................................................................1.200,00

 

16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO – SAÚDE

Fonte: 120100000000................................................................4.690,00

 

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 120100000000................................................................1.500,00

 

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 120100000000...............................................................57.900,00

 

16.02.10.301.0404.2014 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte: 120100000000...............................................................63.280,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120100000000...............................................................38.400,00

 

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120300002002................................................................6.175,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 120100000000..............................................................137.854,00

 

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 120100000000...............................................................15.900,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120100000000................................................................1.250,00

 

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 120300002003..................................................................200,00

 

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 129900002001................................................................1.800,00

 

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000 22.420,00

 

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000..................................................................980,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001001...............................................................13.172,00

 

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 120100000000.................................................................3.250,00

 

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 129900002001...................................................................500,00

 

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 129900002001.................................................................2.100,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 120100000000................................................................2.917,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120100000000..............................................................47.000,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190163200-SUBSTITUIÇÕES

Fonte: 120100000000..............................................................44.581,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 120100000000..............................................................50.000,00

 

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 120100000000..............................................................20.000,00

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120300003001...............................................................6.110,00

 

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000...............................................................9.170,00

 

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120100000000..............................................................18.000,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000..............................................................40.000,00

 

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000..............................................................15.000,00

 

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 120100000000.................................................................600,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 120100000000..............................................................43.150,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000.............................................................197.300,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001003...............................................................1.500,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001007...............................................................1.200,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120100000000..............................................................76.098,00

 

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000..............................................................56.300,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120300001002..............................................................44.890,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001001...............................................................1.500,00

 

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001002..............................................................65.428,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 110200000000..............................................................29.287,27

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 110300000000.............................................................616.012,86

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte: 110100000000..............................................................56.582,30

 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte: 110200000000.............................................................222.702,92

 

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte: 110200000000.............................................................200.000,00

 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110200000000..............................................................29.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

 

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000.................................................................650,00

 

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

4490510201-AQUISIÇÃO DE MASSA ALFABÉTICA

Fonte: 100000000000.............................................................28.872,24

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

 

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

 


Fonte: 100000000000..............................................................2.867,02

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

 

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000..............................................................2.492,70

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

 

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000..............................................................2.500,00

 

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000............................................................75.703,11

 

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte: 100000000000..............................................................5.000,00

 

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000..............................................................1.000,00

 

TOTAL REDUÇÃO.......................................................... 3.080.838,21

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

 

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de junho de 2017.

 

VICTOR DA SILVA COELHO

Prefeito Municipal

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.