SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
O PREFEITO
MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7445, Art.34, de 03/11/2016.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o
crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.843.860,79 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E QUARENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA
E NOVE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações
orçamentárias:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA
SOCIAL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000.............................................................................................144.135,30
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA
SOCIAL
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS -
HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000...............................................................................................26.229,37
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA
SOCIAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O
RPPS
Fonte: 100000000000............................................................................................316.893,01
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO
FAZENDÁRIA
3390397200-SERVIÇOS
BANCÁRIOS
Fonte: 100000000000............................................................................................170.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- INSS
Fonte: 100000000000...................................................................................................193,93
08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte:
100000000000................................................................................................2.368,43
08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190960100-PESSOAL
REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
Fonte:
100000000000............................................................................................139.913,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO
TUTELAR
3190117600-SUBSÍDIOS
- OUTROS
Fonte: 100000000000.................................................................................................6.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041445-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO
Fonte: 100000000000....................................................................................................312,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
10.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000...............................................................................................16.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte:
100000000000................................................................................................6.031,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O
RPPS
Fonte: 100000000000...................................................................................................215,58
12.01.13.391.1227.1119 APARELHAMENTO DE
ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
4490521700-EQUIPAMENTOS
P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Fonte:
100000000000................................................................................................3.549,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
LAZER
13.01.27.812.1330.2137 APOIO A NÚCLEOS
POLIESPORTIVOS
3390302300-UNIFORMES,
TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte:
100000000000..............................................................................................30.000,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000..............................................................................................27.229,36
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte:
100000000000...................................................................................................124,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
URBANOS
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE
SERVIÇOS URBANOS
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000...................................................................................................234,25
14.01.15.452.1431.1141 AMPLIAÇÃO DA
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4490519900-OUTRAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte:
160200000000..............................................................................................10.000,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE
SERVIÇOS URBANOS
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000..............................................................................................64.115,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
120300003001.............................................................................................11.500,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900001001..............................................................................................17.080,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001002.............................................................................................18.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040642-FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte:
120300001002..............................................................................................23.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001007..................................................................................................500,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte:
120300001002...............................................................................................6.500,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001003...................................................................................................500,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001002..............................................................................................22.577,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte:
120100000000..............................................................................................3.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte:
120100000000..............................................................................................2.300,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte:
120100000000.............................................................................................18.300,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO
LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte:
120100000000.................................................................................................503,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte:
120300003001...............................................................................................1.800,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900001001................................................................................................1.490,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte:
120300003001.................................................................................................750,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000..................................................................................................970,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/
TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte:
129900001001..................................................................................................100,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
120100000000..................................................................................................600,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT.
P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte:
120300002003...............................................................................................6.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
129900002001..............................................................................................7.300,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3390303600-MATERIAL
HOSPITALAR
Fonte: 120100000000................................................................................................4.641,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002002................................................................................................6.500,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST
3190041502-OBRIGAÇÕES
PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte:
120300002002...............................................................................................1.500,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 120300001001................................................................................................4.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 120300001001...............................................................................................1.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120300001001..............................................................................................19.300,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS
CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte:
120300001002...............................................................................................4.300,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001001................................................................................................2.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120300001001..............................................................................................11.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190110400-ADICIONAL
NOTURNO
Fonte: 120300001001...............................................................................................1.152,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3390303600-MATERIAL
HOSPITALAR
Fonte:
120100000000..............................................................................................3.740,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte:
120100000000..............................................................................................9.470,60
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E
REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA
4490520400-APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES
Fonte:
120300002001..............................................................................................2.440,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 120100000000..............................................................................................3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120100000000..............................................................................................4.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000..............................................................................................6.328,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 120100000000............................................................................................38.500,00
16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS
DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES
Fonte: 120100000000..............................................................................................5.915,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte:
120300003003..............................................................................................1.598,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO
VISUAL E OUTROS
Fonte: 120300001007.............................................................................................12.819,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000...........................................................................................102.200,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000..............................................................................................1.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 100000000000...........................................................................................151.247,20
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS
CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte:
100000000000...........................................................................................75.800,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte:
120300002003.............................................................................................1.190,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000............................................................................................87.490,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte:
120100000000............................................................................................3.082,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO
CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte:
120100000000............................................................................................2.800,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040642-FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte:
120100000000............................................................................................7.800,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte:
120100000000............................................................................................3.600,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO
Fonte: 120100000000...........................................................................................32.400,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000.........................................................................................140.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 120100000000................................................................................................600,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000.............................................................................................2.800,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190111000-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000...........................................................................................20.750,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS
CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte:
120100000000..........................................................................................22.550,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte:
120100000000...........................................................................................3.475,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte:
120100000000..........................................................................................19.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 110100000000...............................................................................................333,29
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 110300000000.........................................................................................239.230,58
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 110300000000.........................................................................................40.493,33
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110700-ABONO DE
PERMANÊNCIA
Fonte: 110100000000.............................................................................................800,59
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110300000000.........................................................................................20.866,51
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110100000000..........................................................................................2.310,95
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 110200000000.............................................................................................510,97
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- INSS
Fonte: 110200000000..........................................................................................9.455,60
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 110200000000...........................................................................................1.087,45
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 110100000000...............................................................................................217,49
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 110200000000.........................................................................................142.712,30
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 110200000000..........................................................................................31.847,19
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 110300000000.........................................................................................265.741,89
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 110300000000..........................................................................................37.180,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110700-ABONO DE
PERMANÊNCIA
Fonte: 110200000000..............................................................................................217,63
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 110200000000..............................................................................................821,60
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110700-ABONO DE
PERMANÊNCIA
Fonte: 110300000000..........................................................................................12.100,81
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 110200000000..........................................................................................40.509,67
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 110200000000..........................................................................................1.180,66
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110700-ABONO DE
PERMANÊNCIA
Fonte: 110300000000..........................................................................................2.648,26
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110300000000..........................................................................................6.288,66
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110200000000..........................................................................................5.958,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS INTERNOS
18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO
ADMINISTRATIVA
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000..........................................................................................3.979,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000.........................................................................................33.165,37
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA
3190960100-PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
Fonte: 100000000000........................................................................................16.300,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES............................................................................2.843.860,79
Art. 2º Os recursos a
serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente
de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e
III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO
DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte:
100000000000.....................................................................................316.333,78
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO
E TRÂNSITO
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000......................................................................................170.923,90
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
VEÍCULOS
Fonte: 100000000000..........................................................................................5.600,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E
ELETRÔNICO
Fonte: 100000000000..........................................................................................7.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO
FAZENDÁRIA
3390330100-PASSAGENS
PARA O PAÍS
Fonte: 100000000000........................................................................................10.500,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte:
100000000000..........................................................................................224,02
08.01.04.129.0812.1049 IMPLANTAÇÃO DE
SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte:
100000000000.....................................................................................36.351,15
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000........................................................................................3.500,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte: 100000000000........................................................................................3.500,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO
DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA
FISICA
Fonte: 100000000000........................................................................................4.900,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO
DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
100000000000.........................................................................................193,93
08.01.04.129.0811.1045 ATUALIZAÇÃO DA BASE
CADASTRAL
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte:
100000000000....................................................................................28.648,85
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS
Fonte:
100000000000....................................................................................14.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO
FAZENDÁRIA
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000....................................................................................26.000,00
08.01.04.126.0404.2017 IMPLEMENTAÇÃO DE
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte:
100000000000.................................................................................170.000,00
08.01.99.999.9999.3308 FORMAÇÃO DA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999999900-RESERVA
DE CONTINGENCIA
Fonte:
100000000000................................................................................330.247,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000....................................................................................6.312,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390330200-PASSAGENS
PARA O EXTERIOR
Fonte:
100000000000 500,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO
3390329900-OUTROS
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte:
100000000000.....................................................................................350,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390319900-OUTRAS
PREMIAÇÕES
Fonte:
100000000000.....................................................................................100,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390304200-FERRAMENTAS
Fonte:
100000000000.....................................................................................700,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte:
100000000000.....................................................................................700,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390301900-MATERIAL
DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Fonte:
100000000000.....................................................................................350,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390300800-ANIMAIS
PARA PESQUISA E ABATE
Fonte: 100000000000.....................................................................................350,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390330100-PASSAGENS
PARA O PAÍS
Fonte:
100000000000...................................................................................1.900,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390396200-CONFECÇÃO DE UNIFORMES,
BANDEIRAS E FLÂMULAS
Fonte:
100000000000...................................................................................1.238,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO
3390300100-COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte:
100000000000.....................................................................................350,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390302100-MATERIAL
DE COPA E COZINHA
Fonte:
100000000000.....................................................................................600,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390339900-OUTRAS
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte:
100000000000.....................................................................................350,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390392200-EXPOSIÇÕES,
CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte:
100000000000.....................................................................................350,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390302300-UNIFORMES,
TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte:
100000000000.....................................................................................350,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390330800-PEDÁGIOS
Fonte:
100000000000.....................................................................................350,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390360200-DIÁRIAS
A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
Fonte:
100000000000.....................................................................................350,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390361300-CONFERÊNCIAS,
EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS
Fonte:
100000000000.....................................................................................700,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390396100-SEGUROS
EM GERAL
Fonte:
100000000000..................................................................................2.952,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390302800-MATERIAL
DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte:
100000000000..................................................................................1.400,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390303100-SEMENTES,
MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Fonte:
100000000000..................................................................................2.660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte:
100000000000..................................................................................6.031,07
12.01.13.392.1228.1123 REALIZAÇÃO DO
CARNAVAL
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E
EDITORIAIS
Fonte: 100000000000...................................................................................3.500,00
12.01.13.392.1228.1123 REALIZAÇÃO DO
CARNAVAL
3390395100-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E
FOTO
Fonte: 100000000000........................................................................................49,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000.....................................................................................215,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
LAZER
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte:
100000000000................................................................................27.353,64
13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU
APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
3390399900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte:
100000000000................................................................................30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
URBANOS
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE
SERVIÇOS URBANOS
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000................................................................................64.349,34
14.01.15.452.1431.1141 AMPLIAÇÃO DA
REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3390302600-MATERIAL
ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte:
160200000000................................................................................10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte:
120100000000..................................................................................5.915,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390300100-COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte:
120300003003..................................................................................1.598,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300001002.................................................................................20.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3390391700-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte:
120300002001..................................................................................2.440,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300001007..................................................................................12.819,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte:
120100000000...................................................................................9.470,60
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO – SAÚD
Fonte: 120100000000................................................................................100.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte:
120100000000................................................................................20.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte:
120100000000................................................................................50.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
120100000000...............................................................................150.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte:
120100000000................................................................................60.000,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002003...................................................................................1.190,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte:
129900001001................................................................................18.670,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte:
120300003001................................................................................14.050,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114700-LICENÇA
- PRÊMIO
Fonte:
120100000000................................................................................33.848,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 120300001001................................................................................38.452,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 120300001002................................................................................31.377,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 120300001002................................................................................23.000,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST
3190040645-FERIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte:
120300002002................................................................................8.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001007...................................................................................500,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 129900002001................................................................................7.300,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte:
120300002003................................................................................6.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 120100000000...............................................................................10.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte:
120100000000................................................................................8.381,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001003.....................................................................................500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114700-LICENÇA
- PRÊMIO
Fonte: 110300000000..............................................................................624.550,04
17.02.12.365.0404.2020
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3390390800-MANUTENÇÃO
DE SOFTWARE
Fonte:
110100000000................................................................................3.662,32
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE
PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110200000000.............................................................................234.301,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS INTERNOS
18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO
ADMINISTRATIVA
3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte: 100000000000................................................................................2.100,00
18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO
ADMINISTRATIVA
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E
EDITORIAIS
Fonte: 100000000000................................................................................1.879,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
4490510201-AQUISIÇÃO DE MASSA ALFÁLTICA
Fonte: 100000000000.................................................................................2.057,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
ESTRATÉGICA
22.03.04.122.1842.2229
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000...............................................................................33.165,37
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO
ESTRATÉGICA
3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000................................................................................9.300,00
22.01.04.121.2253.2284 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000................................................................................3.500,00
22.01.04.121.2253.2284 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000................................................................................3.500,00
TOTAL
REDUÇÃO.................................................................................2.843.860,79
Art. 3º Este Decreto
entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Cachoeiro de
Itapemirim, 17 de julho de 2017.
VICTOR DA SILVA
COELHO
Prefeito Municipal
Este texto não
substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim.