DECRETO
Nº27180
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de
suas atribuições legais, autorizado pela Lei
Municipal Nº 7445, Art.2016, Art.34, de 03/11/2016.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no
valor de R$ 4.430.093,27 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E TRINTA MIL E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E
SETE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 155,35
CONTROLADORIA
INTERNA GOVERNO
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS
E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 1.562,00
03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 6.100,00
GABINETE DO
PREFEITO
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO
PREFEITO
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte:
100000000000 1.760,00
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000 3.570,00
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000 14.700,00
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 310,70
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190164400-SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000 25.491,52
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 403,91
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 7.264,03
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 5.066,93
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 10.989,26
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E
TRÂNSITO
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 8.581,99
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 41.351,74
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 12.100,00
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 96.281,54
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 162.206,81
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 100000000000 6.860,82
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 8.292,90
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 9.515,55
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 916,25
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 41.876,68
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E
TRÂNSITO
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 182,51
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte:
100000000000 3.889,40
SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390391600-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 20.950,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390302300-UNIFORMES,
TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 100000000000 3.480,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 2.550,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 1.000,00
08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte:
100000000000 17.112,69
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 9.480,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 21.792,09
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO
TUTELAR
3190117600-SUBSÍDIOS - OUTROS
Fonte: 100000000000 67.833,03
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041445-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO
Fonte: 100000000000 8.705,82
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041443-13º
SALÁRIO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 100000000000 9.425,25
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 100000000000 1.514,28
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 1.258,98
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 57.900,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 6.809,46
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 128.499,90
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041442-FÉRIAS VENCIDAS
E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA
Fonte: 100000000000 17.249,79
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041401-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 100000000000 269.934,84
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041404-ADICIONAL
NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 100000000000 11.423,67
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 3.935,40
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO
TUTELAR
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 1.020,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte: 100000000000 80.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 73.115,25
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO
TUTELAR
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 128,46
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO
TUTELAR
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 799,89
SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
100000000000 13.382,72
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
Fonte:
100000000000 857,27
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte:
100000000000 346,32
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
100000000000 2.852,45
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte:
100000000000 11.388,70
SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390399900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 5.473,06
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 155,35
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS
Fonte: 100000000000 1.840,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO
EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte:
100000000000 4.801,11
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte:
100000000000 3.600,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
100000000000 4.159,25
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte:
100000000000 170,57
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000 28.711,51
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
Fonte: 100000000000 21.914,30
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte:
100000000000 6,54
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte:
100000000000 6.409,69
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000 145.862,15
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190049909-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR
Fonte:
100000000000 280,18
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 780,83
SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
15.01.18.122.1842.2220
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000 9.811,60
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001003 132,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 11.560,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 120300001001 255,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 120300001001 1.204,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte:
120100000000 1.054,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte:
120100000000 996,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte:
120100000000 1.965,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte:
120100000000 19.521,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO
MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
120100000000 510,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO
LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte:
120100000000 50,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO
MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte:
120100000000 5.148,00
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 875,00
16.02.10.301.1633.2321
GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte:
120100000000 32,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS
CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte:
120100000000 6.544,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 132.999,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 120100000000 25.745,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte:
120100000000 205,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
120100000000 19.779,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte:
120100000000 2.794,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
Fonte:
120100000000 8.294,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120100000000 2.677,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120100000000 4.025,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 120100000000 7,00
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS
CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte:
120100000000 79.962,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS
CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte:
120100000000 7.075,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 207.457,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 821,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO
MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte:
120100000000 81,40
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 230,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO
LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
120100000000 363,26
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES
DE PRONTO ATENDIMENTO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte:
120100000000 11,91
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO
MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte:
120100000000 368,08
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040642-FERIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte:
120100000000 15.960,05
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 91.395,70
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 120100000000 2.801,33
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte:
120100000000 10.543,32
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte:
120100000000 48.178,36
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES
DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 4.349,53
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS
CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte:
120100000000 85.833,33
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
120100000000 2.929,84
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001002 19.466,32
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040645-FERIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte:
120300001002 36.471,51
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040642-FERIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte:
120300001002 100.243,70
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS
CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte:
120300001002 1.565,27
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390303600-MATERIAL
HOSPITALAR
Fonte: 120300003003 3.299,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3390303600-MATERIAL HOSPITALAR
Fonte: 120100000000 3.540,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 153.257,92
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 120100000000 23.485,61
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 120100000000 48.399,91
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000 17.517,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 5.586,97
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte:
120100000000 2.346,75
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte:
120100000000 62.930,76
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 120100000000 3.742,05
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040610-ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 3.862,36
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 91,28
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
120300003003 455,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte:
120300003003 5.468,00
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST
3190040642-FERIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte:
120300002002 4.859,00
16.02.10.303.1634.2152
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3390322000-MATERIAL
DISTRIB GRATUITA - DEMANDA JUDICIAL
Fonte:
120100000000 1.300,00
16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
Fonte:
120300004003 566,77
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040609-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001001 899,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte:
120100000000 3.990,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte:
120300002003 37,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
120300002003 123,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte:
120300002003 1.072,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
Fonte:
120100000000 1.037,10
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/
TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002002 1.494,44
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte:
129900001001 32.723,02
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte:
129900001001 10,52
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte:
120100000000 45.206,18
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 120300001001 3.906,32
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120300001001 4.464,21
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3390329900-OUTROS
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte:
120300001001 18.302,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040642-FERIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte:
120100000000 12.409,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120300003001 4.251,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte:
120100000000 11.030,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 120300001001 7.435,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 110300000000 3.346,65
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 110300000000 261.339,28
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 110300000000 36.200,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 110200000000 32.806,05
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 110200000000 706,83
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 110300000000 242.664,47
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 110200000000 575,13
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 110300000000 8.367,73
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 110300000000 39.700,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 216.485,66
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 110100000000 3.412,95
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 110300000000 11.570,96
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 110200000000 217,63
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049942-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 110200000000 2.498,65
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 110200000000 167.753,83
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 110100000000 3.412,95
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 110200000000 40.391,74
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte: 110100000000 2.012,67
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 110300000000 3.747,93
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 110200000000 1.460,29
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 110100000000 1.603,66
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte: 110300000000 24.026,38
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 110100000000 1.111,08
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 110.396,92
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte: 110200000000 10.559,80
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 110200000000 1.421,66
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 110100000000 124,28
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte: 110200000000 7.259,52
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110300000000 8.941,65
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E
CONTRATOS
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 2.700,00
18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO ADMINISTRATIVA
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 1.500,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390399900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 137.970,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 403,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 2.152,55
SECRETARIA MUNICPAL
DE INTERIOR
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 250,00
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000 3.630,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190049942-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 1.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL
DE GESTÃO ESTRATÉGICA
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA
DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte:
100000000000 978,27
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA
DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte:
100000000000 1.878,47
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 1.628,40
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 876,86
SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 13.100,00
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 17.930,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES 4.430.093,27
Art. 2º Os recursos a serem utilizados para
atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO, EXCESSO DE ARRECADAÇÃO nos termos
de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64,
conforme segue:
PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO
02.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190922600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
PESSOAL REQUISITADO
Fonte:
100000000000 209,19
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 155,35
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS -
HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000 1.994,94
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO
3190169900-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
Fonte: 100000000000 509,20
CONTROLADORIA INTERNA
GOVERNO
03.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190922600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
PESSOAL REQUISITADO
Fonte:
100000000000 2.548,52
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190164400-SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000 48,52
03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190131700-JUROS
Fonte: 100000000000 100,00
03.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES,
RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190929900-OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
Fonte:
100000000000 2.548,52
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190169900-OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte:
100000000000 607,06
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 7.662,00
GABINETE DO
PREFEITO
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO
PREFEITO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte:
100000000000 20.340,70
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3190164400-SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000 2.507,45
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190169900-OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte:
100000000000 435,27
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO
PREFEITO
3190131700-JUROS
Fonte:
100000000000 100,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190169900-OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte:
100000000000 702,66
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL
3190131700-JUROS
Fonte: 100000000000 100,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190169900-OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte:
100000000000 300,00
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190131700-JUROS
Fonte: 100000000000 100,00
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3190164400-SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000 3.000,00
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS
AÇÕES DE SEGURANÇA
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte:
100000000000 437.382,44
SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO URBANO
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO
3190169900-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
Fonte:
100000000000 285,66
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190050201-SALÁRIO-FAMÍLIA
DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL
Fonte: 100000000000 1.944,70
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS -
HORA-EXTRA
Fonte:
100000000000 1.944,70
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190050103-AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS
- CARÁTER CONTRIBUTIVO
Fonte:
100000000000 1.944,70
SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 10.000,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390399900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 9.430,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190049944-FÉRIAS -
ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000 3.550,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte:
100000000000 5.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190131700-JUROS
Fonte: 100000000000 100,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390395500-SERVIÇOS
GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte: 100000000000 17.112,69
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190164400-SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000 600,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES
DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190110500-INCORPORAÇÕES
Fonte:
100000000000 3.582,14
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190169900-OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte:
100000000000 1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000 14.216,69
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
3190131700-JUROS
Fonte:
100000000000 100,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS -
HORA-EXTRA
Fonte:
100000000000 19,63
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
3190169900-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
CIVIL
Fonte:
100000000000 249,99
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte:
100000000000 10.467,72
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte:
100000000000 1.773,43
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
INSS
Fonte:
100000000000 9.110,96
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3190049942-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 2.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 440,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 1.400,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390395500-SERVIÇOS
GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte: 100000000000 700,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
4490520600-APARELHOS
E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte: 100000000000 472,28
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390392300-FESTIVIDADES
E HOMENAGENS
Fonte: 100000000000 700,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190164400-SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000 155,35
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390361600-LOCAÇÃO
DE BENS IMÓVEIS E INTANGÍVEIS
Fonte: 100000000000 1.400,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3390310100-PREMIAÇÕES CULTURAIS
Fonte: 100000000000 2.200,78
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS
E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 1.000,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte:
100000000000 110,44
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 600,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte:
100000000000 1.646,75
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte:
100000000000 1.646,75
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190050201-SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER
ASSISTENCIAL
Fonte: 100000000000 1.646,75
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190049945-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 100000000000 900,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte:
100000000000 420,00
13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO
EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte:
100000000000 50,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte:
100000000000 350,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTE E DE LAZER
3390304200-FERRAMENTAS
Fonte:
100000000000 700,00
13.01.27.812.1330.2137 APOIO A NÚCLEOS
POLIESPORTIVOS
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte:
100000000000 190,00
13.01.27.812.1330.2137
APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS
3390329900-OUTROS
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte:
100000000000 700,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte:
100000000000 407,02
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390302000-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Fonte:
100000000000 20,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte: 100000000000 100,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390302800-MATERIAL
DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte:
100000000000 700,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte:
100000000000 29,65
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte:
100000000000 160,00
13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO
EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte:
100000000000 864,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 100000000000 1.780,45
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190050102-AUXÍLIO-DOENÇA-RPPS
- CARÁTER CONTRIBUTIVO
Fonte:
100000000000 1.780,45
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 4.097,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS
3190131700-JUROS
Fonte: 100000000000 100,00
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190050201-SALÁRIO-FAMÍLIA
DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL
Fonte: 100000000000 1.780,45
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190169900-OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte:
100000000000 172,72
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS
URBANOS
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 141.309,09
SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte:
100000000000 2.441,01
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
3190131700-JUROS
Fonte:
100000000000 100,00
15.01.18.122.1842.2220
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3190050201-SALÁRIO-FAMÍLIA
DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL
Fonte: 100000000000 441,01
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
3190114900-LICENÇA CAPACITAÇÃO
Fonte:
100000000000 2.441,01
15.01.18.122.1842.2220
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3190049944-FÉRIAS -
ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000 2.441,01
15.01.18.122.1842.2220
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3190049942-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 506,55
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte:
100000000000 1.441,01
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE
16.02.10.302.1635.2163 APOIO A INSTITUIÇÃO DE
SAÚDE
3350430011-SUBVENCOES SOCIAIS AO HECI
Fonte: 120300003003 9.222,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040645-FERIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte:
129900001001 6.825,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES
DE PRONTO ATENDIMENTO
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte:
120100000000 3.990,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 99.146,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE
PRONTO ATENDIMENTO
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte:
120100000000 20.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte:
120100000000 130.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte:
120100000000 3.540,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040645-FERIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte:
120100000000 30.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120300001001 4.359,53
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
BÁSICA
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120300001002 2.624,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190164400-SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte:
120100000000 46.205,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS
CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte:
120300001001 4.991,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte:
129900001001 25.908,54
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120300003001 4.251,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001001 8.813,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3390300100-COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte: 120300001001 18.302,00
16.02.10.301.1635.2155
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001003 132,00
16.02.10.301.0505.2310 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS
INSTITUCIONAIS DA SAÚDE
3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
Fonte:
120300009999 566,77
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte:
120100000000 1.300,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte:
120300002002 1.369,44
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002002 4.984,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/
TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002003 1.232,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte:
120100000000 22.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES
DE PRONTO ATENDIMENTO
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
120100000000 60.000,00
16.02.10.302.1636.2167
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO
3190040645-FERIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte:
120100000000 10.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte:
120100000000 11.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES
DE PRONTO ATENDIMENTO
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte:
120100000000 15.000,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190114700-LICENÇA
- PRÊMIO
Fonte:
120100000000 10.000,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte:
120100000000 30.000,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte:
120100000000 8.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190163200-SUBSTITUIÇÕES
Fonte:
120100000000 150.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 25.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES
DE PRONTO ATENDIMENTO
3190163200-SUBSTITUIÇÕES
Fonte:
120100000000 200.000,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO
MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS -
HORA-EXTRA
Fonte:
120100000000 4.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte:
120100000000 5.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte:
120100000000 15.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte:
120100000000 10.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte:
120100000000 12.000,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO
MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 9.000,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL
DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
Fonte:
120100000000 8.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte:
120100000000 25.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte:
120100000000 20.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte:
120100000000 10.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte:
120100000000 20.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 120100000000 10.000,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 50.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte:
120100000000 20.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte:
120100000000 40.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte:
120100000000 20.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA
EM SAÚDE
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte:
120100000000 10.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte:
120100000000 15.693,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO
MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte:
120100000000 4.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO
ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte:
120100000000 20.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 110100000000 11.677,59
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO
Fonte: 110300000000 639.905,05
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040101-VENCIMENTOS
E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110200000000 592.533,71
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E
CONTRATOS
3190139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte:
100000000000 17.825,27
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190169900-OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte:
100000000000 3.287,30
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190164400-SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte:
100000000000 912,70
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000 8.593,46
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 27.000,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 50.000,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190041599-OUTRAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 100000000000 1.962,09
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190113300-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 80.000,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
4490510201-AQUISIÇÃO
DE MASSA ALFÁLTICA
Fonte: 100000000000 137.970,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 173.819,85
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 33.711,76
19.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190922600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
PESSOAL REQUISITADO
Fonte:
100000000000 7.201,82
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 375.826,11
SECRETARIA
MUNICPAL DE INTERIOR
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 3.880,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 1.250,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA
DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte:
100000000000 15.000,00
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190164400-SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000 500,00
22.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES,
RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190929900-OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
Fonte:
100000000000 100,00
22.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190949900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Fonte:
100000000000 100,00
22.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190922600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
PESSOAL REQUISITADO
Fonte:
100000000000 100,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190169900-OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte:
100000000000 567,50
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA
3190131700-JUROS
Fonte: 100000000000 100,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190049945-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte:
100000000000 1.100,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190041599-OUTRAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 100000000000 1.000,00
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE
GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte:
100000000000 1.052,40
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE
GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS -
HORA-EXTRA
Fonte:
100000000000 100,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000 1.806,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000 1.456,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190164400-SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000 821,22
SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190139900-OUTRAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 100000000000 1.861,07
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte:
100000000000 25.277,86
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190164400-SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 100000000000 1.861,07
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE
3190131700-JUROS
Fonte: 100000000000 100,00
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190169900-OUTRAS
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte:
100000000000 68,93
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3190114700-LICENÇA
- PRÊMIO
Fonte: 100000000000 1.861,07
TOTAL REDUÇÃO 4.274.970,47
TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 155.122,80
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta
data, revogadas as disposições em contrário.
CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM, 18 DE AGOSTO DE 2017.
VICTOR DA SILVA
COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui
o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim