DECRETO Nº: 27223

 

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7445, Art.34, de 03/11/2016.

 

DECRETA:

 

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 11.727.654,51 (ONZE MILHÕES E SETECENTOS E VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte:                                                                                                              100000000000                     4.000,00

 

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO  CONTROLE INTERNO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                                                 100000000000 31,07

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO  CONTROLE INTERNO

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte:  100000000000                                                                   1.000,00

 

GABINETE DO PREFEITO

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte:  100000000000                                                                    898,33

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:  100000000000                                                                    198,13

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte:                                                                                                              100000000000                     1.500,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                                              100000000000                     1.607,82

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte:                                                                                                              100000000000                     5.434,60

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte:                                                                                                              100000000000                     6.413,74

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL


3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:                                                                                                           100000000000                     161.716,07

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte:                                                                                                                100000000000                     861,16

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte:                                                                                                              100000000000                     7.264,03

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:                                                                                                                100000000000                     403,91

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Fonte:                                                                                                            100000000000                     26.989,22

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:                                                                                                            100000000000                     30.397,75

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                                            100000000000                     11.009,41

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte:                                                                                                                100000000000                     679,25

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:                                                                                                              100000000000                     8.574,00

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:                                                                                                            100000000000                     12.100,00

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:                                                                                                            100000000000                     27.363,27

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                                            100000000000                     41.698,97

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:                                                                                                            100000000000                     96.988,53

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:                                                                                                              100000000000                     3.476,46

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte:  100000000000                                                                   1.361,63

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO


3190110500-INCORPORAÇÕES

Fonte:                                                                                                                100000000000                     115,55

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:  100000000000                                                                   5.083,97

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:                                                                                                            100000000000                     10.773,33

08.01.04.126.0404.2017 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte:  100000000000                                                                271.629,08

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte:                                                                                                                100000000000                     767,70

08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte:  100000000000                                                                   3.000,00

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  100000000000                                                                 43.507,39

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:                                                                                                                100000000000                     248,56

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte:                                                                                                                100000000000                     906,34

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:                                                                                                            100000000000                     16.116,69

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:                                                                                                              100000000000                     5.479,84

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                                           100000000000                     205.910,32

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte:                                                                                                            100000000000                     24.447,01

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte:  100000000000                                                                   5.000,00

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:  100000000000                                                                 33.235,30

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte:  100000000000                                                                    522,07

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  100000000000                                                                 13.439,29

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:  100000000000                                                                     62,14

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:  100000000000                                                                    217,49

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:  100000000000                                                                   7.972,69

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:                                                                                                                100000000000                     162,92

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  100000000000                                                                   6.463,80

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:  100000000000                                                                   6.124,28

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte:  100000000000                                                                    124,80

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte:  100000000000                                                                   2.500,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:  100000000000                                                                    662,53

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte:  100000000000                                                                   1.071,57

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS


Fonte:                                                                                                              100000000000                     7.264,03

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:  100000000000                                                                    155,35

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:  100000000000                                                                 23.561,00

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  100000000000                                                                   1.923,85

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte:  100000000000                                                                     58,99

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  100000000000                                                                   4.213,58

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:  100000000000                                                                 30.117,00

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:  100000000000                                                                   3.600,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:  100000000000                                                                   1.171,24

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:  100000000000                                                                144.800,17

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                                              100000000000                     2.019,55

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190049909-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR

Fonte:  100000000000                                                                    281,10

14.01.15.452.1431.2138 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:  160500000000                                                               2.563.568,21

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte:                                                                                                                100000000000                     139,11

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:  100000000000                                                                    103,77

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:  100000000000                                                                 12.805,80

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte:  100000000000                                                                   4.193,17

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  129900001001                                                                 62.091,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:  129900001001                                                                    869,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:  120100000000                                                                    467,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte:  120100000000                                                                    100,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:  120300002002                                                                     30,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                                              120300002002                     1.094,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte:  120300002002                                                                   2.031,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:  120100000000                                                                    100,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  120100000000                                                                    943,00

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:  120300002003                                                                     70,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte:                                                                                                              120300001001                     7.971,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:                                                                                                              120300001001                     7.327,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte:                                                                                                              120300001001                     1.306,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                                              120300001001                     1.500,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:                                                                                                                120300001001                     188,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:                                                                                                              120100000000                     2.638,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:                                                                                                            120300001001                     12.318,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120100000000                                                                   8.654,00

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:  120100000000                                                                   2.922,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:  120100000000                                                                   2.187,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte:  120100000000                                                                   1.527,00

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120100000000                                                                   4.800,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  329900002001                                                                   4.600,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  129900002001                                                                   1.200,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  120100000000                                                                   5.768,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte:  120300003009                                                                 48.000,00

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:  120300002003                                                                    320,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte:  120300003003                                                                 36.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE


Fonte:                                                                                                              120100000000                     4.398,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120100000000                                                                   2.400,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:  120100000000                                                                 11.315,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD

Fonte:  120300001002                                                                 22.253,00

16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:  120100000000                                                                    109,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:  120100000000                                                                    183,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:  120100000000                                                                   2.417,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte:  360500000000                                                                    650,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte:  120100000000                                                                   1.966,70

16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte:  120100000000                                                                 18.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  120100000000                                                                   6.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120100000000                                                                   8.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                                            120100000000                     70.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                                            120100000000                     12.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:  120100000000                                                                   1.450,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  120100000000                                                                 90.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE


3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte:                                                                                                              120100000000                     5.622,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:  120300003001                                                                 10.000,00

16.02.10.302.1637.1175 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte:  120300006005                                                                220.000,00

16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA

4490520400-APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES

Fonte:  120300002006                                                                 12.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  120300003001                                                                 20.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte:                                                                                                            120300001001                     19.600,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3390301000-MATERIAL ODONTOLÓGICO

Fonte:  120300002006                                                                   5.600,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3390301000-MATERIAL ODONTOLÓGICO

Fonte:                                                                                                              120300001004                     6.690,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3390303500-MATERIAL LABORATORIAL

Fonte:                                                                                                              120300001012                     4.660,32

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  120100000000                                                                114.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  120100000000                                                                 24.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                                           120100000000                     170.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte:                                                                                                              120100000000                     3.800,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:                                                                                                            120100000000                     55.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte:  120300001002                                                                 71.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                                            120300001002                     80.000,00

16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA

4490520400-APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES

Fonte:  129900002001                                                                 14.889,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                                           120300001002                     146.060,40

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120300001002                                                                    300,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120300001002                                                                   4.300,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  120100000000                                                                 38.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  120100000000                                                                 15.683,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  120100000000                                                                 15.000,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte:  120100000000                                                                   2.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte:  120100000000                                                                   1.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  120100000000                                                                   5.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120100000000                                                                130.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                                            120100000000                     35.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                                              120100000000                     3.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte:                                                                                                            120100000000                     18.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                                           120100000000                     120.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS


Fonte:                                                                                                              120100000000                     8.317,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                                            120100000000                     80.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120100000000                                                                 75.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte:  120100000000                                                                   4.800,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte:  120100000000                                                                 51.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3350430013-SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Fonte:                                                                                                                110100000000                     550,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3350430013-SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Fonte:                                                                                                                110100000000                     500,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                                            110200000000                     31.642,01

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte:                                                                                                                110200000000                     706,83

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                                           110300000000                     246.758,52

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte:                                                                                                                110200000000                     702,75

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:                                                                                                           110200000000                     164.475,26

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:                                                                                                           110200000000                     363.462,25

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte:                                                                                                            110300000000                     11.349,56

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte:                                                                                                                110200000000                     217,63

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO


Fonte:                                                                                                           110100000000                     788.168,04

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte:                                                                                                         110100000000                     1.513.740,62

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:                                                                                                            110300000000                     16.700,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                                           110300000000                     239.618,20

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte:                                                                                                              110100000000                     1.603,66

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte:                                                                                                                110100000000                     866,52

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:                                                                                                           110200000000                     389.494,93

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:                                                                                                                 110100000000 93,21

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:                                                                                                              110200000000                     1.533,77

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:                                                                                                                110200000000                     151,41

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                                              110200000000                     8.309,86

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:                                                                                                            110300000000                     40.200,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:                                                                                                            110300000000                     39.746,66

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                                              110300000000                     6.611,31

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:                                                                                                              110200000000                     1.087,45

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte:                                                                                                              110300000000                     2.471,83

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL


3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                                              110200000000                     6.514,70

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte:                                                                                                           110300000000                     372.888,19

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                                            110300000000                     19.198,92

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte:                                                                                                                110100000000                     111,60

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                                              110100000000                     1.806,96

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                                            110200000000                     40.492,57

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390460201-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO VALE-ALIMENTAÇÃO

Fonte:                                                                                                           110100000000                     697.454,42

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte:                                                                                                           110100000000                     255.100,33

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte:                                                                                                           110100000000                     255.100,33

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO ADMINISTRATIVA

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte:                                                                                                              100000000000                     6.882,52

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte:  100000000000                                                                 20.380,76

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                                                100000000000                     248,56

 

SECRETARIA MUNICPAL DE INTERIOR

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:  100000000000                                                                 10.869,92

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS


Fonte:                                                                                                                100000000000                     500,00

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:  100000000000                                                                   7.500,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte:                                                                                                              100000000000                     2.202,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:  100000000000                                                                   7.121,28

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte:                                                                                                              100000000000                     1.445,85

22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte:  199900000011                                                                 46.000,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:                                                                                                            100000000000                     57.320,94

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190960100-PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

Fonte:                                                                                                            100000000000                     51.780,03

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte:  100000000000                                                                 21.000,00

 

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES                                                                     11.727.654,51

 

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO, EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, ANULAÇÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA nos termos de que di o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3390910300-DECISÕES JUDICIAIS

Fonte:                                                                                                              100000000000                     4.000,00

 

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO  CONTROLE INTERNO

3390394000-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Fonte:                                                                                                              100000000000                     1.000,00

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO  CONTROLE INTERNO

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte:                                                                                                                 100000000000 31,07

 

GABINETE DO PREFEITO


04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte:  100000000000                                                                   1.096,46

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

05.01.04.131.0505.2027 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

3390398300-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Fonte:  100000000000                                                                   3.107,82

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  100000000000                                                                589.781,54

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:  100000000000                                                                   6.561,15

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  100000000000                                                                 54.314,42

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390391201-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS

Fonte:                                                                                                              100000000000                     3.000,00

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte:                                                                                                                100000000000                     734,00

08.01.99.999.9999.3308 FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999999900-RESERVA DE CONTINGENCIA

Fonte:  100000000000                                                                441.001,72

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

4690710201-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.INSS

Fonte:                                                                                                         100000000000                     1.252.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:  100000000000                                                                 25.000,00

10.01.20.608.1020.1093 APOIO AS AGROINDUSTRIAS

3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Fonte:                                                                                                              100000000000                     7.813,00

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:  100000000000                                                                   5.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO


11.01.19.126.1126.2117 IMPLEMENTAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte:  100000000000                                                                 12.875,80

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte:                                                                                                                100000000000                     700,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte:                                                                                                                100000000000                     700,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte:                                                                                                                100000000000                     350,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte:                                                                                                                100000000000                     350,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390362200-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte:                                                                                                                100000000000                     100,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES

Fonte:                                                                                                                100000000000                     300,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:  100000000000                                                                 17.102,74

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fonte:  120100000000                                                                   2.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte:  120100000000                                                                   5.000,00

16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:  120100000000                                                                   2.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte:  129900002001                                                                 14.889,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte:  120100000000                                                                   2.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Fonte:                                                                                                            120300001001                     19.600,00

16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3390391400-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS

Fonte:  120100000000                                                                   5.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fonte:  360500000000                                                                    650,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte:  120100000000                                                                   3.966,70

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Fonte:  120100000000                                                                 10.000,00

16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte:  120100000000                                                                   3.000,00

16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte:  120100000000                                                                   8.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte:  120100000000                                                                   5.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte:  120100000000                                                                 16.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

4490521500-MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS

Fonte:  120100000000                                                                   3.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte:  120100000000                                                                 10.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte:  120100000000                                                                    800,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD

Fonte:  120100000000                                                                   1.500,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte:  120100000000                                                                   3.000,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte:  120100000000                                                                   2.400,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:                                                                                                            120300001001                     30.610,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA


3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:                                                                                                            120300001002                     12.253,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte:  120100000000                                                                   4.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte:  120100000000                                                                   8.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                                              120100000000                     3.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte:  120100000000                                                                   7.000,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD

Fonte:  120300002002                                                                   3.155,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                                              129900002001                     1.200,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte:  120100000000                                                                   3.000,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD

Fonte:  120100000000                                                                   3.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:  129900001001                                                                 62.960,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                                            120300001002                     10.000,00

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:  120100000000                                                                   2.400,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte:  120300003009                                                                 15.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390397400-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

Fonte:  120300003009                                                                   7.250,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte:  120100000000                                                                   2.500,00

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Fonte:  120300002003                                                                    390,00

16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:  120100000000                                                                 10.000,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  329900002001                                                                   4.600,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:  120100000000                                                                   6.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Fonte:  120300003009                                                                 12.150,00

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:  120100000000                                                                   1.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte:  120300003009                                                                 13.600,00

16.02.10.302.1635.2163 APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE

3350430011-SUBVENCOES SOCIAIS AO HECI

Fonte:                                                                                                            120300003003                     36.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049999-OUTRAS DESPESAS CONTRATUAIS P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRAS

Fonte:                                                                                                              110100000000                     5.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte:                                                                                                              110100000000                     2.596,67

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte:                                                                                                           110100000000                     117.900,83

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte:                                                                                                              110100000000                     1.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte:                                                                                                            110100000000                     23.400,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte:                                                                                                              110100000000                     1.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Fonte:                                                                                                              110100000000                     1.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte:                                                                                                              110100000000                     1.000,00

17.03.12.361.1739.1191 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4490520800-COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

Fonte:  110100000000                                                                   1.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049909-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR

Fonte:                                                                                                              110100000000                     5.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte:                                                                                                            110300000000                     60.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:                                                                                                           110100000000                     541.471,26

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040145-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT

Fonte:                                                                                                           110100000000                     410.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390489999-OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS

Fonte:                                                                                                              110100000000                     1.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040199-OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISIT

Fonte:                                                                                                              110100000000                     2.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte:                                                                                                              110100000000                     1.000,00

17.03.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190929900-OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte:  110100000000                                                                 15.000,00

17.03.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190949900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Fonte:  110100000000                                                                 15.000,00

17.03.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190960100-PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

Fonte:  110100000000                                                                 12.414,48

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190960100-PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

Fonte:                                                                                                                110100000000                     200,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte:                                                                                                              110100000000                     1.433,70

17.03.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte:  110100000000                                                                   5.000,00

17.03.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES

Fonte:  110100000000                                                                 15.000,00

17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190929900-OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


Fonte:                                                                                                            110100000000                     15.000,00

17.03.12.361.1739.1191 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4490520200-APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Fonte:  110100000000                                                                   1.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fonte:                                                                                                              110100000000                     5.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte:                                                                                                              110100000000                     1.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte:                                                                                                           110100000000                     150.000,00

17.03.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES

Fonte:                                                                                                            110100000000                     15.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390489999-OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS

Fonte:                                                                                                              110100000000                     1.000,00

17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190949900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Fonte:  110100000000                                                                 15.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte:                                                                                                            110100000000                     20.628,75

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Fonte:                                                                                                            110100000000                     10.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:                                                                                                           110100000000                     585.000,00

17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES

Fonte:  110100000000                                                                 15.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:                                                                                                           110100000000                     101.050,00

17.03.12.361.1740.1203 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte:                                                                                                              110100000000                     1.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:                                                                                                           110300000000                     313.255,90

17.03.12.361.1739.1191 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte:  110100000000                                                                   1.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL


3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte:                                                                                                         110200000000                     1.008.791,42

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte:                                                                                                           110300000000                     622.287,29

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.04.122.1842.2223 GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte:                                                                                                            100000000000                     27.263,28

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.15.451.2253.1290 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM FLUVIAL E/OU PLUVIAL – OP

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte:                                                                                                         160500000000                     1.197.000,00

19.01.15.451.2253.1292 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO – OP

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte:  160500000000                                                                753.000,00

19.01.15.451.2253.1289 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCADARIAS – OP

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte:                                                                                                           160500000000                     213.568,21

19.01.15.451.2253.1297 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte:                                                                                                           160500000000                     200.000,00

19.01.15.451.2253.1293 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES – OP

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte:  160500000000                                                                200.000,00

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:  100000000000                                                                    248,56

 

SECRETARIA MUNICPAL DE INTERIOR

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte:                                                                                                            100000000000                     10.869,92

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

21.01.11.333.2149.2269 CAPACITAÇÃO SOCIAL, PROFISSIONAL E SETORIAL

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte:  100000000000                                                                   8.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  100000000000                                                                   5.000,00

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O


Fonte:                                                                                                              100000000000                     2.000,00

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte:  100000000000                                                                    500,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:  100000000000                                                                 29.665,50

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:  100000000000                                                                 13.000,00

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  100000000000                                                                 10.000,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte:                                                                                                              100000000000                     4.000,00

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte:  100000000000                                                                 14.704,60

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  100000000000                                                                   3.000,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  100000000000                                                                 60.000,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  100000000000                                                                 15.000,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:  100000000000                                                                 10.000,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte:  100000000000                                                                   1.000,00

22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte:  199900000011                                                                 46.000,00

 

TOTAL REDUÇÃO                                                                                      9.475.414,71

 

TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                                     1.980.610,72

 

TOTAL ANULAÇÃO DE RESERVA DE CONTINGÊN                                 271.629,08

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 DE SETEMBRO DE 2017.


VICTOR DA SILVA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim