DECRETO Nº 27.246

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7445, Art.34, de 03/11/2016.

 

DECRETA:

 

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.405.961,23 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E CINCO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000                                                                     120,00

 

GABINETE DO PREFEITO

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000                                                                     500,00

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000                                                                    1.500,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO

Fonte:  100000000000                                                                 17.213,15

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte:  100000000000                                                                    168,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.04.129.0812.1049 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte:  100000000000                                                                    200,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte: 100000000000                                                                   73.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte: 100000000000                                                                    5.160,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS


14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte:  100000000000                                                                 65.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Fonte:  100000000000                                                                 10.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte:  120300005004                                                                   1.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte:  120100000000                                                                   6.968,07

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte:  120100000000                                                                 18.233,00

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF

3390304300-MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Fonte:  129900002001                                                                 12.856,21

16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE

3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS

Fonte: 120116020201                                                                 625.000,00

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF

3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte:  129900002001                                                                   1.120,32

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  120100000000                                                                 15.896,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD

Fonte:  120100000000                                                                    102,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000                                                                   31.952,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 120100000000                                                                   77.571,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:  120100000000                                                                    815,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000                                                                   54.162,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE


3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120100000000                                                                 12.479,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  120100000000                                                                   3.595,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:  120100000000                                                                   2.378,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 120100000000                                                                    5.989,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  329900002001                                                                   3.600,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120100000000                                                                    1.305,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000                                                                    7.838,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 120100000000                                                                     195,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte:  120100000000                                                                    330,00

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  120100000000                                                                    591,00

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD

Fonte:  120100000000                                                                   1.634,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  120100000000                                                                   6.820,00

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte:  120100000000                                                                   3.963,00

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000                                                                     220,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:  120100000000                                                                   2.170,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120100000000                                                                 210.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120100000000                                                                   3.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000                                                                 248.645,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000                                                                   36.495,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120100000000                                                                 29.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 120100000000                                                                    4.443,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000                                                                    7.710,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 120100000000                                                                     200,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 120100000000                                                                    3.840,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:  120100000000                                                                    175,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120100000000                                                                    3.514,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte:  120100000000                                                                 56.100,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000                                                                    1.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390460302-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO SAUDE VALE-FEIRA

Fonte:  120100000000                                                                 45.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000                                                                   56.400,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte:  120100000000                                                                101.100,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS


Fonte: 129900001001                                                                   29.383,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  120300003001                                                                   1.041,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120100000000                                                                 17.700,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte:  120100000000                                                                   8.300,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110100000000                                                                 170.932,95

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110100000000                                                                 255.606,57

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO ADMINISTRATIVA

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte: 100000000000                                                                    6.600,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte:  100000000000                                                                 15.000,00

19.01.15.451.1945.1255 CONSTRUÇÃO DE PONTES

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte:                                                                                                            100013640000                     13.131,96

 

SECRETARIA MUNICPAL DE INTERIOR

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte:  100000000000                                                                 10.000,00

 

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES                                                                      2.405.961,23

 

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 100000000000                                                                     120,00

 

GABINETE DO PREFEITO


04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000                                                                    1.000,00

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte:  100000000000                                                                    346,00

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte: 100000000000                                                                     250,00

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000                                                                     104,00

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 100000000000                                                                     300,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:  100000000000                                                                    168,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 100000000000                                                                     200,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.04.08.122.1842.2237  GESTÃO  DO  CONSELHO  TUTELAR

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000                                                                   10.000,00

09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte: 100000000000                                                                   10.000,00

09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte: 100000000000                                                                   33.000,00

09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000                                                                   10.000,00

09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 100000000000                                                                   10.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte: 100000000000                                                                    1.400,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA


3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 100000000000                                                                     260,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000                                                                     600,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte:  100000000000                                                                    700,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000                                                                     350,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390392000-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS

Fonte:  100000000000                                                                    700,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390394900-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 100000000000                                                                     350,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3390471000-TAXAS

Fonte: 100000000000                                                                     800,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.15.452.1431.2138 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:  100000000000                                                               1.369.360,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte:  100000000000                                                                 10.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte:  120100000000                                                                 10.000,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:  120100000000                                                                 10.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  120300003001                                                                   1.041,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:  120100000000                                                                 10.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  129900001001                                                                 19.383,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte:  120100000000                                                                 10.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD

Fonte:  120100000000                                                                 30.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte:  120100000000                                                                 10.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte:  129900001001                                                                   5.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte:  129900001001                                                                   5.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte:  120300005004                                                                   1.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190163200-SUBSTITUIÇÕES

Fonte:  120100000000                                                                 30.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte:  129900002001                                                                   1.120,32

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000                                                                 150.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  120100000000                                                                 10.000,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000                                                                    1.500,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte:  120100000000                                                                   6.968,07

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  120100000000                                                                 10.000,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  120100000000                                                                 10.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fonte:  129900002001                                                                   5.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA


Fonte: 129900002001                                                                    2.856,21

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  120100000000                                                                 10.000,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA – CEO

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  329900002001                                                                   3.600,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte:  129900002001                                                                   5.000,00

16.02.10.301.1633.2150  GESTÃO  ADMINISTRATIVA  EM  SAÚDE

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:  120100000000                                                                 10.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120100000000                                                                 19.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000                                                                   21.000,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  120100000000                                                                 20.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120100000000                                                                   30.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte: 110100000000                                                                   14.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390364400-DIÁRIAS A CONSELHEIROS

Fonte: 110100000000                                                                    3.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 110100000000                                                                    5.911,24

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 110100000000                                                                   13.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 110100000000                                                                   26.542,76

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 110100000000                                                                    8.739,75

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS


Fonte: 110100000000                                                                    9.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte: 110100000000                                                                   14.000,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 110100000000                                                                   15.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 110100000000                                                                 193.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 110100000000                                                                 124.345,77

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.04.331.1844.2244 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS

Fonte: 100000000000                                                                    6.600,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.15.451.1945.1255  CONSTRUÇÃO  DE  PONTES

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte: 100000000006                                                                   13.131,96

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000                                                                   15.000,00

 

SECRETARIA MUNICPAL DE INTERIOR

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte: 100000000000                                                                     160,00

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390305400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Fonte:  100000000000                                                                   2.340,00

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte: 100000000000                                                                    4.050,00

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 100000000000                                                                     450,00

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte: 100000000000                                                                    3.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

21.01.11.333.2148.2265 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA

4490369900-OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA


Fonte: 100000000000                                                                   15.091,01

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte:  100000000000                                                                     35,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte:  100000000000                                                                     35,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte:  100000000000                                                                     35,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390391201-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS

Fonte: 100000000000                                                                    1.076,50

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte:  100000000000                                                                     35,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte:  100000000000                                                                     35,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fonte:  100000000000                                                                     35,00

22.03.04.122.2254.1299 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EM GESTÃO DE PROJETOS

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:  100000000000                                                                    350,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte:  100000000000                                                                     35,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:  100000000000                                                                    450,64

 

TOTAL REDUÇÃO                                                                                      2.405.961,23

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 DE SETEMBRO DE 2017.

 

VICTOR DA SILVA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim