DECRETO Nº 27.413/2017

 

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7445, de 03/11/2016.

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.574.993,34 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orcamentárias:

 

GABINETE DO PREFEITO

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte:  100000000000                                                                          50,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte:  100000000000                                                                         218,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

4690710202-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.IPACI

Fonte:  100000000000                                                                      78.076,06

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte:  100000000000                                                                         100,00

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

4690710201-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.INSS

Fonte:  100000000000                                                                        8.780,46

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041445-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO

Fonte:  100000000000                                                                      22.988,28

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041442-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA

Fonte:  100000000000                                                                      69.280,26

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190041445-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO

Fonte:  339900000203                                                                        1.306,74

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190041442-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA

Fonte:  339900000203                                                                        6.511,87

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O


Fonte:  100000000000                                                                         757,50

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.15.452.1431.2140 MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte:  100000000000                                                                        6.450,00

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte:  100000000000                                                                         255,41

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:  120300001001                                                                        4.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte:  120300001001                                                                      11.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:  120300001001                                                                      23.200,00

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte:  120300002003                                                                         400,00

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  120300002003                                                                         300,00

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  120300002003                                                                        1.900,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte:  120300001001                                                                        3.800,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120300001001                                                                      56.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  120300001001                                                                     137.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120300001001                                                                     110.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120300001001                                                                      10.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120300001001                                                                        5.600,00

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD


Fonte:  120300002003                                                                        1.400,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  129900002001                                                                         300,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte:  129900002001                                                                        2.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:  120300003001                                                                         900,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  120300003001                                                                      26.000,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  120300002002                                                                         800,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte:  129900002001                                                                        1.800,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120300002002                                                                        4.500,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte:  120300002002                                                                         700,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:  120300001001                                                                        1.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:  129900001001                                                                        5.150,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:  129900002001                                                                        6.000,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  129900002001                                                                      20.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte:  110200000000                                                                     280.941,98

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte:  110200000000                                                                      29.954,82

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte:  110200000000                                                                      57.536,01

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte:  110200000000                                                                      86.522,53

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA

Fonte:  110300000000                                                                     369.390,64

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte:  110200000000                                                                      71.882,51

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte:  110200000000                                                                        7.991,98

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte:  110200000000                                                                        9.294,78

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte:  110200000000                                                                      71.867,36

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:  110300000000                                                                     293.026,54

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:  110300000000                                                                     160.728,07

17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte:  110100000000                                                                      67.367,73

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:  110300000000                                                                         267,43

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte:  110300000000                                                                      14.441,60

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte:  110100000000                                                                         150,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA

Fonte:  110300000000                                                                      423.672,41

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:  100000000000                                                                          888,79

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte:  100000000000                                                                          543,58

 

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES                                                                             2.574.993,34

 

Art. 2º Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO  CONTROLE INTERNO

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO

Fonte:  100000000000                                                                        2.548,52

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO  CONTROLE INTERNO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  100000000000                                                                      15.647,08

03.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190949900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Fonte:  100000000000                                                                        2.548,52

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO  CONTROLE INTERNO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  100000000000                                                                        2.380,61

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO  CONTROLE INTERNO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  100000000000                                                                        5.500,00

 

GABINETE DO PREFEITO

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte:  100000000000                                                                        5.355,42

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  100000000000                                                                        4.681,26

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte:  100000000000                                                                      71.209,44

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:  100000000000                                                                         150,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190110500-INCORPORAÇÕES

Fonte:  100000000000                                                                      16.100,91

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte:  360400000000                                                                         200,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  100000000000                                                                        4.521,31

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:  100000000000                                                                        1.665,89

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  100000000000                                                                        7.182,75

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte:  100000000000                                                                        3.543,96

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Fonte:  100000000000                                                                        2.706,04

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte:  100000000000                                                                         218,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte:  339900000203                                                                        5.818,61

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:  339900000203                                                                        2.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  100000000000                                                                      49.413,31

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Fonte:  100000000000                                                                        3.729,05

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  100000000000                                                                      11.300,77

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  100000000000                                                                        1.075,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:  100000000000                                                                         757,50

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte:  100000000000                                                                         255,41

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


 

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST

3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte:  120300002002                                                                        6.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3390303600-MATERIAL HOSPITALAR

Fonte:  120300001001                                                                     211.600,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO

Fonte:  129900001001                                                                        5.150,00

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  129900002001                                                                      30.100,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  120300003001                                                                      26.900,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:  120300001001                                                                     150.000,00

16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:  120300002003                                                                        4.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:  110100000000                                                                        6.106,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES

Fonte:  110300000000                                                                      15.506,63

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte:  110100000000                                                                        9.348,42

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:  110200000000                                                                     310.896,80

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040145-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT

Fonte:  110300000000                                                                     438.515,41

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:  110100000000                                                                        2.500,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:  110300000000                                                                     293.026,54

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:  110200000000                                                                     305.095,17

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL


3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:  110300000000                                                                     514.478,11

17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte:  110100000000                                                                         150,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190960100-PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS

Fonte:  100000000000                                                                      11.800,96

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO E ANALISE DE CUSTOS

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:  100000000000                                                                        3.418,29

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte:  100000000000                                                                        3.543,96

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:  100000000000                                                                        1.820,06

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:  100000000000                                                                        4.527,63

 

TOTAL REDUÇÃO                                                                                            2.574.993,34

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data.

 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

 

VICTOR DA SILVA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.