DECRETO Nº 27.435/2017
SUPLEMENTAÇÃO DE
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
O Prefeito
Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7445, de 03/11/2016.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o
crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 7.871.046,01 (SETE MILHÕES E OITOCENTOS E
SETENTA E HUM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS E HUM CENTAVO), para reforço das
seguintes dotações orcamentárias:
GABINETE DO PREFEITO
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 100000000000 6.894,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 100000000000 4.665,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 899,37
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 100000000000 3.014,02
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390393500-SERVIÇOS
DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 100000000000 8.160,75
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190117300-REMUNERAÇÃO
PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA
Fonte: 100000000000 5.547,69
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3391970000-APORTE
PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
Fonte: 100000000000 4.203.897,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte:
100000000000 19.693,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte:
100000000000 3.250,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 100000000000 1.783,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 537,65
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390393500-SERVIÇOS
DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 100000000000 400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E DE LAZER
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 100000000000 8.534,84
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E DE LAZER
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 100000000000 13.847,60
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E DE LAZER
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 26,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 160200000000 548.000,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 87,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
3390460201-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 110200000000 584.159,96
17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Fonte: 110100000000 0,05
17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES,
RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 110899990000 2.104,17
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390391900-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte: 110100000000 18.342,22
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110300000000 132.874,50
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049945-FÉRIAS
- ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 110100000000 127.289,99
17.02.12.365.1739.1185 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 110200000000 239.472,17
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049942-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 110100000000 381.915,72
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110300000000 139.597,13
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 110100000000 8.500,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 110200000000 70.221,71
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
4490523000-VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Fonte: 110200000000 250.600,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
4490520500-APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES
Fonte: 110200000000 245.973,08
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 110300000000 361.353,37
17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES,
RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 110100000000 8.517,78
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 110100000000 57.536,01
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 110100000000 304.108,41
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 110100000000 71.867,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
INTERNOS
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 2.413,69
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190039900-OUTRAS PENSÕES
Fonte: 100000000000 5.770,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 7.088,70
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190960100-PESSOAL
REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
Fonte: 100000000000 7.201,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte:
100000000000 13.071,49
22.01.04.122.1842.2221 GESTÃO ADMINISTRATIVA
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte:
100000000000 1.803,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE
3190130100-FGTS
Fonte:
100000000000 21,85
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES 7.871.046,01
Art. 2º - Os recursos a
serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que
dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item III, da Lei Federal nº 4.320/64,
conforme segue:
CAMARA MUNICIPAL
01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA
3390396100-SEGUROS EM GERAL
Fonte: 100000000000 3.541,31
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 160200000000 6.000,00
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 14.000,00
CONTROLADORIA INTERNA DE GOVERNO
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 1.968,18
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3190960100-PESSOAL
REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
Fonte: 100000000000 23.751,35
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA
Fonte: 100000000000 701,10
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 11.721,49
03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 3.413,07
03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 3.158,03
03.01.04.124.1842.2207
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 1.000,00
GABINETE DO PREFEITO
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 100000000000 929,73
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3390304400-MATERIAL
DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Fonte: 100000000000 180,00
04.02.04.182.1842.2211
GESTÃO DA DEFESA CIVIL
3390395500-SERVIÇOS
GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte: 100000000000 360,00
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 10.300,18
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 160200000000 6.014,03
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 2.700,00
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 10.628,11
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 100000000000 633,00
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 10.000,00
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 563,81
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS
Fonte: 100000000000 200,00
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 5.487,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 2.000,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA
Fonte: 100000000000 586,42
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 3.726,24
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 2.389,68
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 2.532,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA
Fonte: 100000000000 2.412,80
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 58.710,05
06.01.06.181.0606.2031
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 1.093,24
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 0,13
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 45.546,31
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 15.888,81
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 100000000000 687,80
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 280,72
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA
Fonte: 100000000000 2.008,87
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 26.488,09
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 14.330,14
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 47.061,18
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 34.558,73
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390399900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 3.000,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA
Fonte: 100000000000 600,22
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190117300-REMUNERAÇÃO
PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA
Fonte: 100000000000 5.672,26
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3191131700-JUROS
Fonte: 100000000000 3,57
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 12.309,30
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 7.787,80
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190114200-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 10.351,88
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 5.390,00
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190049943-13º
SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 4.520,27
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190050103-AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS
- CARÁTER CONTRIBUTIVO
Fonte: 100000000000 1.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 63.264,91
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 23.589,92
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 25,95
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 72.784,46
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 22.080,30
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190119999-DEMAIS
DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 100000000000 4.922,57
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 3.543,97
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190049942-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 1.554,22
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 1.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 2.532,33
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190049945-FÉRIAS
- ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 100000000000 1.418,35
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390397200-SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte: 100000000000 4.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 4.097,48
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 21.213,54
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 1.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190110500-INCORPORAÇÕES
Fonte: 100000000000 35.423,49
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 12.742,90
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 751,24
08.01.04.129.0811.1045 ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 2.087,19
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 169.483,35
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 84.542,78
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 6.567,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 14.084,54
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 10.426,45
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 100000000000 1.188,59
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 46.805,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 24.597,65
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 118.187,90
09.01.08.453.0918.2090 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO
GRATUITO
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 100.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 140.186,17
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 1.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 4.778,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 5.047,78
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 1.499,32
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 37.799,05
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 17.609,95
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 13.399,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 8.958,92
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA
Fonte: 100000000000 685,78
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 266,31
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 19.191,45
12.01.13.392.1229.2133 CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM
BRAGA
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 20.000,00
12.01.13.392.1229.2133 CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM
BRAGA
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000 99.604,31
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 82,38
12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 6.788,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190049942-FÉRIAS
VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 457,65
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 16.930,89
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 133,44
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 2.502,45
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA
Fonte: 100000000000 2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E DE LAZER
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 6.458,25
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E DE LAZER
3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA
Fonte: 100000000000 1.500,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E DE LAZER
3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 4.000,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 6.578,31
13.01.27.812.1330.2137 APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS
3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte: 100000000000 2,00
13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS
ESPORTIVOS E DE LAZER
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 1.840,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E DE LAZER
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 100000000000 264,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
14.01.15.452.1431.2140
MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
3390391700-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 100000000000 1.500,00
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3390300400-GÁS
E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 100000000000 636,00
14.01.15.452.1431.2140 MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
3390304200-FERRAMENTAS
Fonte: 100000000000 6.877,00
14.01.15.452.1431.2140
MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
4490521900-EQUIPAMENTOS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 100000000000 17.932,40
14.01.15.452.1431.2139
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4490520200-APARELHOS
DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
Fonte: 160200000000 2.000,00
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 160200000000 1.776,80
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 160200000000 1.000,00
14.01.15.452.1431.2139
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4490521900-EQUIPAMENTOS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 160200000000 1.500,00
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte: 160200000000 2.507,62
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 160200000000 1.235,29
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 160200000000 6.590,13
14.01.15.452.1431.2139
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3390300100-COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte: 160200000000 1.000,00
14.01.15.452.1431.2140 MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte: 100000000000 1.738,42
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte: 100000000000 2.000,00
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3390301700-MATERIAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 100000000000 627,90
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 160200000000 342,08
14.01.15.452.1431.1141 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte: 160200000000 31.700,26
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte: 160200000000 2.000,00
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3390304200-FERRAMENTAS
Fonte: 160200000000 3.353,20
14.01.15.452.1431.1141 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 160200000000 2.000,00
14.01.15.452.1431.1141
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4490529900-OUTROS
MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 160200000000 448,05
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte: 160200000000 293.985,98
14.01.15.452.1431.1141 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
4490519900-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte: 160200000000 2.223,82
14.01.15.452.1431.2139
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3390300300-COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Fonte: 160200000000 500,00
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte: 160200000000 10.000,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 123.001,47
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 160200000000 1.998,41
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 155.263,57
14.01.15.452.1431.1141 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte: 160200000000 100,00
14.01.15.452.1431.1141 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
3390304200-FERRAMENTAS
Fonte: 160200000000 10.000,00
14.01.15.452.1431.2138 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA
PÚBLICA
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 273.981,31
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 160200000000 6.028,65
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 4.023,17
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Fonte: 100000000000 10.000,00
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 100000000000 441,01
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 11.767,54
15.01.18.122.1842.2220
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA
Fonte: 100000000000 3.600,00
15.01.18.122.1842.2220
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 14.878,16
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 100,00
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 22.237,83
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 1.511,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 160200000000 129.201,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 110100000000 1.235,35
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190049904-ADICIONAL
NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 40.761,05
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 160200000000 24.559,60
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390391201-LOCAÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS
Fonte: 110100000000 15.782,43
17.01.12.364.1738.2182
APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 400,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 110100000000 840,80
17.01.12.364.1738.2182
APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR
3190130200-CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 2.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte: 110100000000 9.294,78
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
3390460201-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 110100000000 7.531,96
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte: 110100000000 7.991,98
17.01.12.364.1738.2182 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 600,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte: 110100000000 40.536,39
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040145-FÉRIAS
- ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT
Fonte: 110300000000 182.230,10
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 129.529,31
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 110200000000 155.674,52
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110300000000 246.505,92
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 110200000000 320.821,71
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190049945-FÉRIAS
- ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 110200000000 298.956,13
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 110200000000 239.472,17
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 110100000000 156.464,94
17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES,
RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 110100000000 740.503,08
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 110200000000 205.212,03
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES
SUBSTITUTOS/VISITANTES
Fonte: 110300000000 205.088,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
INTERNOS
18.01.04.122.1842.2223 GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 100000000000 764,00
18.01.04.122.1842.2221
GESTÃO ADMINISTRATIVA
3390399900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 173.547,86
18.01.04.331.1844.2248
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE ALIMENTAÇÃO
3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 13.071,49
18.01.04.122.1843.1243 ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte: 100000000000 326,43
18.01.04.122.1842.2221
GESTÃO ADMINISTRATIVA
3390391201-LOCAÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS
Fonte: 100000000000 3.334,62
18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO ADMINISTRATIVA
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 100000000000 3.325,57
18.01.28.846.0000.3004 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS
3390471200-CONTRIBUIÇÃO P/O PIS/PASEP
Fonte: 100000000000 250.807,78
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 30.438,11
18.01.04.331.1844.2250
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE FEIRA
3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA
Fonte: 100000000000 20.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 100000000000 10.000,00
18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte: 100000000000 283,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 6.568,13
18.01.04.331.1844.2249 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO
VALE TRANSPORTE
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 37.237,13
18.01.04.331.1844.2244 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO
TRABALHADOR
3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS
Fonte: 100000000000 5.000,00
18.01.04.331.1844.2249 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO
VALE TRANSPORTE
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 111.613,49
18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO ADMINISTRATIVA
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 6.079,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 100000000000 969,62
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
4490510201-AQUISIÇÃO
DE MASSA ALFÁLTICA
Fonte: 100000000000 53.850,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390399900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 6.985,99
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 102.785,21
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 24.675,55
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 3.496,53
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 40,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3390395000-SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
Fonte: 100000000000 4,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 8.820,00
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 14.865,87
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 9.221,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 46,99
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 5.490,00
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 27.136,61
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 8.524,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 3.248,69
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 13.055,82
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 100000000000 1.137,87
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000002 3.388,64
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 2.111,86
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 1.813,61
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte: 100000000000 10.000,00
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE
PROJETOS PRIORITÁRIOS
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 4.245,05
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3390393600-SERVIÇOS
DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 100000000000 12.647,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3390369600-OUTROS
SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO
Fonte: 100000000000 4.467,00
23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Fonte: 100000000000 50,00
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3191130300-CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 461,64
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 34.657,96
23.01.26.122.1842.2231
GESTÃO DE TRANSPORTE
3390302200-MATERIAL
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 100000000000 93,30
23.01.26.782.2355.2301
GESTÃO INTEGRADA DE FROTA
3390391900-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte: 100000000000 942.085,79
TOTAL REDUÇÃO 7.871.046,01
Art. 3º Este Decreto
entra em vigor nesta data.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 DE DEZEMBRO
DE 2017.
VICTOR DA SILVA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui
o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim.