DECRETO Nº 27.443

 

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7445, de 03/11/2016.

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 979.858,11 (NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

 

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: 100000000000                                                                        10.000,00

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA

3390396100-SEGUROS EM GERAL

Fonte: 100000000000                                                                         3.541,31

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3190919900-OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte: 100000000000                                                                        10.443,96

 

GABINETE DO PREFEITO

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: 100000000000                                                                         16.106,82

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000                                                                         2.204,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: 120100000000                                                                           186,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190130100-FGTS

Fonte: 120100000000                                                                        11.587,00

16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA

4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte: 320300005999                                                                         1.660,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte: 110100000000                                                                       516.990,65

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110200000000                                                                        64.891,03

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110300000000                                                                        71.558,79

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110300000000                                                                       111.653,55

17.03.12.361.1739.2198 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 110700001303                                                                        12.625,00

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte: 110100000000                                                                        34.144,05

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 110100000000                                                                        67.367,73

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390391201-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS

Fonte: 110100000000                                                                         1.959,96

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte: 110100000000                                                                        31.330,44

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.28.846.0000.3004 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS

3390471200-CONTRIBUIÇÃO P/O PIS/PASEP

Fonte: 100000000000                                                                        11.607,82

 

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES                                                                               979.858,11

 

Art. 2º Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

 

CAMARA MUNICIPAL

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA

3190131700-JUROS

Fonte: 100000000000                                                                        19.648,13

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000                                                                        10.000,00

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000002                                                                         2.027,29

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000                                                                         3.370,57

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000                                                                         6.209,96

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.04.129.0811.1045 ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000                                                                         6.878,74

08.01.04.126.0404.2017 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte: 100000000000                                                                         3.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA

4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL

Fonte: 320300005003                                                                         1.660,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte: 120100000000                                                                        11.773,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 110100000000                                                                        19.713,39

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110100000000                                                                         4.693,27

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: 110100000000                                                                        68.458,36

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte: 110100000000                                                                        83.578,62

17.03.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 110100000000                                                                        67.367,73

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 110100000000                                                                         4.688,22

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 110100000000                                                                        12.362,21

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte: 110100000000                                                                         5.193,48

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte: 110100000000                                                                           332,70

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTÉRIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte: 110100000000                                                                        21.605,01

17.02.12.365.0404.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte: 110100000000                                                                        37.698,26

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3190130100-FGTS

Fonte: 110300000000                                                                       183.212,34

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte: 110100000000                                                                        89.398,77

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte: 100000000000                                                                       106.193,09

17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte: 110100000000                                                                        10.107,98

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 110200000000                                                                        64.891,03

17.03.12.361.1739.2198 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 110700009999                                                                        12.625,00

17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte: 110100000000                                                                       110.523,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA

Fonte: 100000000000                                                                         1.500,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000002                                                                        11.147,96

 

TOTAL REDUÇÃO                                                                                               979.858,11

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data.

 

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de dezembro de 2017.

 

VICTOR DA SILVA COELHO

Prefeito Municipal

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.