DECRETO Nº 28.975
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal 0007651/2018, Decreta:
CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto a sua natureza. Resolve:
Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de 1.183.926,00 (um milhão cento e oitenta e três mil novecentos e vinte e seis reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Art. 2º Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:
Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data.
Cachoeiro de Itapemirim, 01 de novembro de 2019
VICTOR DA SILVA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.
ANEXO ÚNICO
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Fonte |
Elemento Despesa |
Acrescimo |
Redução |
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ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE |
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AÇÃO: 1.042 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA |
|
|
|
|
121100000000 |
44905219000 |
3.000,00 |
0,00 |
|
|
Total por Ação |
3.000,00 |
0,00 |
|
AÇÃO: 1.050 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
|
||
|
129000000001 |
44905218000 |
0,00 |
2.000,00 |
|
129000000001 |
44905219000 |
0,00 |
20.000,00 |
|
129000000001 |
44905224000 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
Total por Ação |
0,00 |
26.000,00 |
|
AÇÃO: 1.051 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|
|
|
|
121400003001 |
44905224000 |
0,00 |
21.430,00 |
|
|
Total por Ação |
0,00 |
21.430,00 |
|
AÇÃO: 2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE |
|
|
|
|
121100000000 |
31901302000 |
0,00 |
150.000,00 |
|
121100000000 |
31911308000 |
0,00 |
100.450,00 |
|
129000000001 |
33903001000 |
0,00 |
28.312,00 |
|
121100000000 |
33903607000 |
0,00 |
5.314,00 |
|
121100000000 |
33903699000 |
0,00 |
1.984,00 |
|
129000000001 |
33903919000 |
0,00 |
50.000,00 |
|
121100000000 |
33903923000 |
0,00 |
1.000,00 |
|
121100000000 |
33903942000 |
0,00 |
2.000,00 |
|
121100000000 |
31901131000 |
800,00 |
0,00 |
|
|
Total por Ação |
800,00 |
339.060,00 |
|
AÇÃO: 2.111 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE |
|
|
|
|
121200002008 |
33903950000 |
450.000,00 |
0,00 |
|
|
Total por Ação |
450.000,00 |
0,00 |
|
AÇÃO: 2.113 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA |
|
|
|
|
121200001001 |
31900401000 |
50.000,00 |
0,00 |
|
121200001001 |
31901101000 |
60.000,00 |
0,00 |
|
121200001001 |
31901109000 |
6.000,00 |
0,00 |
|
121200001001 |
31901110000 |
10.000,00 |
0,00 |
|
121100000000 |
31901131000 |
6.800,00 |
0,00 |
|
121200001001 |
31901133000 |
16.836,00 |
0,00 |
|
121200001001 |
31901147000 |
30.000,00 |
0,00 |
|
121100000000 |
31901302000 |
128.328,00 |
0,00 |
|
121100000000 |
31911308000 |
61.392,00 |
0,00 |
|
121100000000 |
33903036000 |
14.500,00 |
0,00 |
|
221200001016 |
33903699000 |
2.000,00 |
0,00 |
|
121200001001 |
33903933000 |
1.270,00 |
0,00 |
|
221200001016 |
33903999000 |
2.000,00 |
0,00 |
|
121200001001 |
33903004000 |
0,00 |
7.000,00 |
|
121200001001 |
33903007000 |
0,00 |
4.950,00 |
|
121200001001 |
33903010000 |
0,00 |
32.355,00 |
|
121200001001 |
33903016000 |
0,00 |
35.229,00 |
|
121200001001 |
33903019000 |
0,00 |
5.078,00 |
|
121200001001 |
33903020000 |
0,00 |
10.000,00 |
|
121200001001 |
33903023000 |
0,00 |
14.738,00 |
|
221200001016 |
33903023000 |
0,00 |
4.000,00 |
|
121200001001 |
33903026000 |
0,00 |
9.018,00 |
|
121200001001 |
33903036000 |
0,00 |
44.468,00 |
|
121200001001 |
33903039000 |
0,00 |
1.270,00 |
|
121200001001 |
33903044000 |
0,00 |
10.000,00 |
|
||
|
|
Total por Ação |
389.126,00 |
178.106,00 |
|
||
|
AÇÃO: 2.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - CAPSAD |
|
|
||||
|
121100000000 |
31901302000 |
3.296,00 |
0,00 |
|
||
|
121100000000 |
31911308000 |
900,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Total por Ação |
4.196,00 |
0,00 |
|
||
|
AÇÃO: 2.116 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF |
|
|
|
|||
|
121100000000 |
31901302000 |
6.112,00 |
0,00 |
|
||
|
121100000000 |
31911308000 |
605,00 |
0,00 |
|
||
|
121200002010 |
33903001000 |
0,00 |
10.000,00 |
|
||
|
121200002010 |
33903014000 |
0,00 |
4.000,00 |
|
||
|
121200002010 |
33903020000 |
0,00 |
6.000,00 |
|
||
|
121200002010 |
33903022000 |
0,00 |
8.000,00 |
|
||
|
121200002010 |
33903043000 |
0,00 |
7.000,00 |
|
||
|
121200002010 |
33903699000 |
0,00 |
7.000,00 |
|
||
|
121200002010 |
33903974000 |
0,00 |
2.000,00 |
|
||
|
121200002010 |
33903999000 |
0,00 |
2.000,00 |
|
||
|
|
Total por Ação |
6.717,00 |
46.000,00 |
|
||
|
AÇÃO: 2.118 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL |
|
|
|
|||
|
121200002010 |
31901101000 |
0,00 |
100.000,00 |
|
||
|
121200002010 |
31901302000 |
0,00 |
60.000,00 |
|
||
|
121100000000 |
31911308000 |
1.670,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Total por Ação |
1.670,00 |
160.000,00 |
|
||
|
AÇÃO: 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
|
|
|
|||
|
121100000000 |
33901414000 |
15.000,00 |
0,00 |
|
||
|
121200002010 |
31900401000 |
0,00 |
200.000,00 |
|
||
|
121200002010 |
31901101000 |
0,00 |
34.200,00 |
|
||
|
121100000000 |
31901109000 |
0,00 |
8.700,00 |
|
||
|
129000000001 |
31901145000 |
0,00 |
10.000,00 |
|
||
|
121100000000 |
31901151000 |
0,00 |
15.000,00 |
|
||
|
121100000000 |
33903912000 |
0,00 |
1.000,00 |
|
||
|
121200002005 |
33903933000 |
0,00 |
9.800,00 |
|
||
|
|
Total por Ação |
15.000,00 |
278.700,00 |
|
||
|
AÇÃO: 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO |
|
|
|
|||
|
121200002009 |
31900401000 |
0,00 |
45.000,00 |
|
||
|
121100000000 |
33903024000 |
0,00 |
500,00 |
|
||
|
121100000000 |
33903026000 |
0,00 |
4.000,00 |
|
||
|
121100000000 |
33903938000 |
0,00 |
9.000,00 |
|
||
|
121200002009 |
33903938000 |
0,00 |
3.750,00 |
|
||
|
121200002009 |
33903999000 |
0,00 |
3.130,00 |
|
||
|
121100000000 |
31900401000 |
900,00 |
0,00 |
|
||
|
121100000000 |
31911308000 |
6.235,00 |
0,00 |
|
||
|
121200002009 |
33903036000 |
51.880,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Total por Ação |
59.015,00 |
65.380,00 |
|
||
|
AÇÃO: 2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
|
|
|
|||
|
121100000000 |
31900401000 |
200,00 |
0,00 |
|
||
|
129000000001 |
31900401000 |
50.000,00 |
0,00 |
|
||
|
129000000001 |
31901101000 |
50.000,00 |
0,00 |
|
||
|
129000000001 |
31901105000 |
10.000,00 |
0,00 |
|
||
|
129000000001 |
31901133000 |
10.000,00 |
0,00 |
|
||
|
129000000001 |
31901143000 |
27.600,00 |
0,00 |
|
||
|
129000000001 |
31901147000 |
16.712,00 |
0,00 |
|
||
|
121100000000 |
31901302000 |
37.016,00 |
0,00 |
|
||
|
121100000000 |
31911308000 |
4.896,00 |
0,00 |
|
||
|
121200003011 |
33903016000 |
1.250,00 |
0,00 |
|
||
|
121200003011 |
33903301000 |
0,00 |
1.250,00 |
|
||
|
129000000001 |
33903615000 |
0,00 |
40.000,00 |
|
||
|
129000000001 |
33903961000 |
0,00 |
10.000,00 |
|||
|
|
Total por Ação |
207.674,00 |
51.250,00 |
|||
|
AÇÃO: 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|
|
||||
|
121200004001 |
33903615000 |
0,00 |
18.000,00 |
|||
|
121200004001 |
33903299000 |
18.000,00 |
0,00 |
|||
|
121400003001 |
33903299000 |
21.430,00 |
0,00 |
|||
|
|
Total por Ação |
39.430,00 |
18.000,00 |
|||
|
AÇÃO: 3.005 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
|||||
|
121100000000 |
33909399000 |
7.298,00 |
0,00 |
|||
|
|
Total por Ação |
7.298,00 |
0,00 |
|||
|
|
Total por Unidade |
1.183.926,00 |
1.183.926,00 |
|||
|
|
Total por Órgão |
1.183.926,00 |
1.183.926,00 |
|||
|
|
Total da Movimentação |
1.183.926,00 |
1.183.926,00 |
|||