DECRETO Nº: 26001/2016
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
O Prefeito
Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, Art.34, de 14/12/2015.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o
crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.450.458,75 (TRES MILHÕES E
QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL E
QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para reforço
das seguintes dotações
orçamentárias:
PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO
02.01.04.062.1842.2208
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 1.008,00
GABINETE
DO PREFEITO
04.01.04.122.1842.2210
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 251,04
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO
GABINETE DO PREFEITO
3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E
ANUIDADES
Fonte: 100000000000 217,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAO SOCIAL
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 744,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 6.700,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA
SOCIAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O
RPPS
Fonte: 100000000000 145,80
06.01.06.122.1842.2213
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 11.316,35
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
4490520700-ARMAMENTOS
Fonte: 100000000000 20.693,00
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 45.000,00
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E
TRÂNSITO
3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO
VISUAL E OUTROS
Fonte: 160300000000 245.000,00
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3390360600-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte: 100000000000 11.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO URBANO
07.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte: 100000000000 13.935,47
07.01.28.846.0000.3003
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP.
EXERC. ANTERIORES
Fonte: 100000000000 3.978,49
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 447,20
SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
VEÍCULOS
Fonte: 100000000000 2.390,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 2.465,60
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE
DÍVIDA CONTRATUAL
4690710203-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA
C/GOV.PASEP
Fonte: 160500000000 37.446,17
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- INSS
Fonte: 100000000000 29,16
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
Fonte: 100000000000 1,00
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE
DÍVIDA CONTRATUAL
3290210203-JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/
GOV.PASEP
Fonte: 100000000000 135.713,85
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 9.444,98
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO SOCIAL
09.04.08.122.1842.2237
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3190117600-SUBSÍDIOS - OUTROS
Fonte: 100000000000 15.332,47
09.02.08.244.0916.2073
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL
Font e : 100000000000 94.064,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 198,22
09.02.08.244.0917.2084
FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3350430003-SUBVENCOES SOCIAIS AO ASILO JOAO
XXIII
Fonte: 100000000000 96.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 4.006,32
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 2.569,53
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 129,17
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
11.01.23.122.1842.2216
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 1.183,74
SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA
12.01.13.392.1228.2131
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 52.242,34
12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA
BIENAL RUBEM BRAGA
3390361300-CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E
ESPETÁCULOS
Fonte: 100000000000 14.755,16
12.01.13.392.1228.1127
REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 13.677,52
12.01.13.392.1228.1127
REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 146.612,61
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- INSS
Fonte: 100000000000 8.500,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 14.580,00
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 2.389,06
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE
SERVIÇOS URBANOS
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Font e : 100000000000 80.000,00
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Font e : 100000000000 23.788,80
14.01.15.452.1431.2140
MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
3390304200-FERRAMENTAS
Fonte: 100000000000 4.234,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E
EMBALAGEM
Fonte: 129900001001 171,12
16.02.10.305.1637.1177
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE
4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte: 129900001001 114,50
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 221.000,00
16.02.10.305.1637.1177
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE
4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
Fonte: 129900001001 10.610,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/
TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 26.000,00
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300002002 5.000,00
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120100000000 3.800,00
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 120100000000 21.600,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190114300-13º SALÁRIO
Fonte: 120100000000 5.000,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 120100000000 9.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 37.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 120100000000 1.500,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 120100000000 35.000,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Fonte: 120100000000 24.000,00
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte: 120300002002 2.500,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 25.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040642-FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte: 120100000000 40.000,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO
DETERMINADO - SAÚDE
Font e : 120100000000 35.000,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 120100000000 413,00
16.02.10.302.1636.1170
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA
4490520400-APARELHOS EQUIP. UTENS.
MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES
Fonte: 120100000000 2.000,00
16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO
DA SAÚDE
3371709902-RATEIOS PELA PARTIC. EM
CONSÓRCIOS DE SAÚDE E EXAMES DE TERCEIROS
Fonte: 120100000000 24.554,80
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
4490522000-MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE
ESCRITÓRIO
Fonte: 129900001001 10.000,00
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 120100000000 2.283,21
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
Fonte: 129900001001 15.780,00
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 129900002001 2.220,00
16.02.10.303.1634.2152
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3390320500-MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Fonte: 120100000000 243.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040642-FERIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA
Fonte: 120300001002 20.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
Fonte: 129900001001 4.100,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte: 120100000000 29.999,28
16.02.10.302.1636.2166
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/
TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 50.000,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Fonte: 120100000000 2.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.02.12.365.1739.2189
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Font e : 100000000000 250.000,00
17.02.12.365.1739.1185
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO
Font e : 110700001101 301.172,13
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Font e : 110100000000 39.172,13
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA
Font e : 110300000000 5.000,00
17.03.12.361.1739.2198
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 250.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Fonte: 100000000000 18.352,33
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS
E CONTRATOS
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 700,44
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 7.066,00
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 15.482,20
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS
E CONTRATOS
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 1.871,67
18.01.04.126.0404.2019 IMPLEMENTAÇÃO DE
SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Fonte: 100000000000 3.108,64
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- INSS
Fonte: 100000000000 20.174,96
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO
Fonte: 100000000000 70.350,59
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 36.269,75
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Fonte : 100000000000 2.826,20
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO
DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 10.562,66
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 10.933,69
SECRETARIA
MUNICPAL DE INTERIOR
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE
INTERIOR
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 11.174,70
20.01.26.122.1842.2226
GESTÃO DE INTERIOR
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 1.915,20
SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITÇÃO
21.01.16.122.1842.2227
GESTÃO DE HABITAÇÃO
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 389,69
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE
HABITAÇÃO
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO
Fonte: 100000000000 2.404,28
21.01.16.482.2150.1272 PRODUÇÃO DE LOTE
LEGAL
3390390500-SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
Fonte: 100000000000 220,00
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE
HABITAÇÃO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- INSS
Fonte: 100000000000 8.029,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 29.709,81
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA
COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO
Fonte: 100000000000 5.467,81
22.04.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3390300400-GÁS E
OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 199900000011 50,00
22.01.04.122.1842.2230
GESTÃO ESTRATÉGICA
3190114000-GRATIFICAÇÕES
ESPECIAIS
Fonte: 100000000000 9.054,46
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO
ESTRATÉGICA
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO
Fonte: 100000000000 5.865,08
22.04.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
4490521200-EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Fonte: 199900000011 172,00
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190111300-INCENTIVO
A QUALIFICAÇÃO
Fonte: 100000000000 761,85
SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA
DE FROTA
3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
VEÍCULOS
Fonte: 100000000000 267,50
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE
TRANSPORTE
3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 100000000000 97,76
23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA
DE FROTA
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA
JURIDICA
Fonte: 100000000000 301.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES 3.450.458,75
Art. 2º Os recursos a serem
utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de:
REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III,
da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:
PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO
02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE
SENTENÇAS JUDICIAIS
3390910200-PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI
DO ORÇAMENTO
Fonte: 100000000000 500.000,00
GABINETE DO PREFEITO
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO
GABINETE DO PREFEITO
3390301500-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E
HOMENAGENS
Fonte: 100000000000 217,00
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO
GABINETE DO PREFEITO
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 251,04
SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO
SOCIAL
4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS
DIVERSOS
Fonte: 100000000000 744,00
05.01.04.131.1842.2212
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
Fonte: 100000000000 6.700,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Fonte: 100000000000 45.000,00
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E
TRÂNSITO
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA
JURIDICA
Fonte: 160300000000 245.000,00
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA
SOCIAL
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
Fonte: 100000000000 11.316,35
06.01.06.181.0607.2033
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 31.693,00
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA
SOCIAL
3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/
TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 145,80
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO URBANO
3390391202-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA
Fonte: 100000000000 13.935,47
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3190110900-ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE
Fonte: 100000000000 447,20
07.01.04.122.1842.2214
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 3.978,49
SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 1,00
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE
DÍVIDA CONTRATUAL
4690710203-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA
C/GOV.PASEP
Fonte: 100000000000 135.713,85
08.01.04.129.0811.1045
ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL
3390396400-VALE-TRANSPORTE
Fonte: 100000000000 27.895,74
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS
Fonte: 100000000000 9.444,98
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA
JURIDICA
Fonte: 100000000000 4.855,60
08.01.04.123.1842.2215
GESTÃO FAZENDÁRIA
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 29,16
SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390319900-OUTRAS
PREMIAÇÕES
Fonte: 100000000000 4.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390304400-MATERIAL
DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Fonte: 100000000000 3.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390304200-FERRAMENTAS
Fonte: 100000000000 3.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390320500-MERCADORIAS
PARA DOAÇÃO
Fonte: 100000000000 4.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390360700-ESTAGIÁRIOS
Fonte: 100000000000 5.500,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390393300-FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 12.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte: 100000000000 10.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390364800-SEGUROS
EM GERAL
Fonte: 100000000000 8.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390361500-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 2.500,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390391000-LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
Fonte: 100000000000 6.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 100000000000 5.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390302600-MATERIAL
ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Fonte : 100000000000 8.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 100000000000 3.500,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390302100-MATERIAL
DE COPA E COZINHA
Fonte: 100000000000 2.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte: 100000000000 94.064,00
09.01.08.244.0915.1064
IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
3390399900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 100000000000 2.500,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 100000000000 6.500,00
09.01.08.244.0915.1064
IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
3390369900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA FISICA
Fonte: 100000000000 4.000,00
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190117500-SUBSÍDIOS
- AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 15.332,47
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 198,22
09.01.08.122.1842.2236
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
4490520600-APARELHOS
E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Fonte: 100000000000 2.500,00
09.01.08.244.0915.1064
IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 100000000000 4.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
10.01.20.122.1842.2232
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 6.574,85
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E
PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O
Fonte: 100000000000 129,17
SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 30.000,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 86.612,61
12.01.13.392.1228.1127
REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA
3390390500-SERVIÇOS
TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Fonte: 100000000000 28.432,68
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O
RPPS
Fonte: 100000000000 6.000,00
12.01.13.122.1842.2217
GESTÃO DE CULTURA
3190130100-FGTS
Fonte: 100000000000 2.500,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
Fonte: 100000000000 82.242,34
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT
Fonte: 100000000000 13.070,06
13.01.27.122.1842.2218
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER
3190049901-VENCIMENTOS
CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Fonte: 100000000000 3.899,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES
PATRONAIS
Fonte: 100000000000 80.000,00
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3390304200-FERRAMENTAS
Fonte: 100000000000 4.234,00
14.01.27.122.1842.2219
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 150.500,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3390309900-OUTROS
MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte: 129900002001 1.000,00
16.02.10.302.1636.2168
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3390302500-MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte: 129900002001 1.220,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3390489902-AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS
MÉDICOS
Fonte: 120100000000 832,00
16.02.10.301.1635.1156
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
4490529900-OUTROS
MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 129900001001 15.780,00
16.02.10.302.1636.2166
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF
3390393300-FORNECIMENTO
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM
GERAL
Fonte: 120100000000 2.774,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3390300400-GÁS E
OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 120100000000 2.283,21
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390300700-GÊNEROS
DE ALIMENTAÇÃO
Fonte: 120100000000 4.000,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
4490529900-OUTROS
MATERIAIS PERMANENTES
Fonte: 129900001001 14.995,62
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390301700-MATERIAL
DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte: 120100000000 1.033,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS
Fonte: 120100000000 1.114,62
16.02.10.302.1636.1171
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3390391400-LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS
Fonte: 120100000000 211.441,25
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3390399900-OUTROS
SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Fonte: 120100000000 10.000,00
16.02.10.302.1637.2173
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 120100000000 443,00
16.02.10.302.1637.1180
REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
3390391600-MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte: 120100000000 100,00
16.02.10.302.1636.2165
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 120300002002 7.500,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 120100000000 75.400,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390396100-SEGUROS
EM GERAL
Fonte: 120100000000 15.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO BÁSICA
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120300001002 20.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390302000-MATERIAL DE CAMA, MESA E
BANHO
Fonte: 120100000000 2.000,00
16.02.10.301.1635.1158 REFORMA DE
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
BENS IMÓVEIS
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3390391400-LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS
Fonte: 120100000000 22.074,41
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 2.000,00
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190164400-SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Fonte: 120100000000 24.000,00
16.02.10.305.1637.2176
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 120100000000 107.000,00
16.02.10.305.1637.1177
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE
4490529900-OUTROS MATERIAIS
PERMANENTES
Fonte: 129900001001 10.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO
E EMBALAGEM
Fonte: 120100000000 1.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS -
HORA-EXTRA
Fonte: 120100000000 52.500,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO
ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE
BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Fonte: 120100000000 24.554,80
16.02.10.301.1636.1172
REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD
Fonte: 120100000000 151.000,00
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 120100000000 60.000,00
16.02.10.302.1636.2169
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
3190040643-13º
SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 40.000,00
16.02.10.301.1635.1157
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390141400-DIÁRIAS
NO PAÍS
Fonte: 120100000000 500,00
16.02.10.301.1633.2150
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3390392300-FESTIVIDADES
E HOMENAGENS
Fonte: 120100000000 600,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
Fonte: 120100000000 24.000,00
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17.02.12.365.1739.2190
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190139900-OUTRAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte: 110300000000 5.000,00
17.03.12.361.1739.2201
DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
3390302300-UNIFORMES,
TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte: 110700001101 301.172,13
17.03.12.361.1739.2199
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3350430013-SUBVENÇÕES
SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Fonte: 110100000000 39.172,13
SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS
18.01.04.122.1842.2223 GESTÃO DE PRÉDIOS
PÚBLICOS
3390361800-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
Fonte: 100000000000 3.108,64
18.01.04.122.1842.2222
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS
3190113700-GRATIFICAÇÃO
DE TEMPO DE SERVIÇO
Fonte: 100000000000 2,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS
E CONTRATOS
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 43.472,64
SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 21.117,85
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Fonte: 100000000000 50.000,00
19.01.15.451.2253.1293
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES – OP
4490510299-OUTRAS
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte: 160500000000 37.446,17
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 150.500,00
19.01.15.122.1842.2225
GESTÃO DE OBRAS
3190114300-13º
SALÁRIO
Fonte: 100000000000 30.000,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O
RPPS
Fonte: 100000000000 20.000,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Fonte: 100000000000 30.000,00
SECRETARIA
MUNICPAL DE INTERIOR
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE
INTERIOR
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
Fonte: 100000000000 11.174,70
SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE
HABITAÇÃO
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA
FISICA
Fonte: 100000000000 220,00
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE
HABITAÇÃO
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O
RPPS
Fonte: 100000000000 8.000,10
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE
HABITAÇÃO
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 29,16
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE
HABITAÇÃO
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
CARGOS
Fonte: 100000000000 2.793,97
SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190110100-VENCIMENTOS
E SALÁRIOS
Fonte: 100000000000 29.708,81
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190113100-GRATIFICAÇÃO
POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Fonte: 100000000000 761,85
22.04.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3390301600-MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Fonte: 199900000011 222,00
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO
ESTRATÉGICA
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
FUNÇÕES
Fonte: 100000000000 14.919,54
22.02.04.125.1842.2228
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
3190114500-FÉRIAS -
ABONO CONSTITUCIONAL
Fonte: 100000000000 5.467,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE
TRANSPORTE
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Fonte: 100000000000 97,76
23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA
DE FROTA
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA
JURIDICA
Fonte: 100000000000 267,50
TOTAL REDUÇÃO 3.450.458,75
Art. 3º Este Decreto
entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM, 1 DE ABRIL DE 2016.
CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
Este texto não substitui
o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim