DECRETO Nº: 26001/2016

 

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

 

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, Art.34, de 14/12/2015.

 

DECRETA:

 

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.450.458,75 (TRES MILHÕES E QUATROCENTOS  E CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte:                                                                                        100000000000                     1.008,00

 

GABINETE DO PREFEITO

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:                                                                                          100000000000                     251,04

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fonte:                                                                                          100000000000                     217,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO SOCIAL

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte:                                                                                          100000000000                     744,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                        100000000000                     6.700,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

 

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:                                                                                          100000000000                     145,80

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:                                                                                       100000000000                     11.316,35

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

4490520700-ARMAMENTOS

Fonte:                                                                                       100000000000                     20.693,00

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:                                                                                       100000000000                     45.000,00

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Fonte:                                                                                      160300000000                     245.000,00

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3390360600-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte:                                                                                       100000000000                     11.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO URBANO

 

07.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte:                                                                                       100000000000                     13.935,47

07.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES

Fonte:                                                                                        100000000000                     3.978,49

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte:                                                                                          100000000000                     447,20

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

 

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte:                                                                                        100000000000                     2.390,00

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte:                                                                                        100000000000                     2.465,60

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

4690710203-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP

Fonte:                                                                                       160500000000                     37.446,17

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                           100000000000 29,16

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte:                                                                                            100000000000                     1,00

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

3290210203-JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.PASEP

Fonte:                                                                                      100000000000                     135.713,85

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte:                                                                                        100000000000                     9.444,98

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO SOCIAL

 

09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR

3190117600-SUBSÍDIOS - OUTROS

Fonte:                                                                                       100000000000                     15.332,47

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL

Font e :                                                                                     100000000000                     94.064,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL


3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:                                                                                          100000000000                     198,22

09.02.08.244.0917.2084 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3350430003-SUBVENCOES SOCIAIS AO ASILO JOAO XXIII

Fonte:                                                                                       100000000000                     96.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:                                                                                        100000000000                     4.006,32

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                        100000000000                     2.569,53

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:                                                                                          100000000000                     129,17

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte:                                                                                        100000000000                     1.183,74

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.392.1228.2131 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:                                                                                       100000000000                     52.242,34

12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA

3390361300-CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS

Fonte:                                                                                       100000000000                     14.755,16

12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte:                                                                                       100000000000                     13.677,52

12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:                                                                                      100000000000                     146.612,61

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                        100000000000                     8.500,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:                                                                                       100000000000                     14.580,00

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                        100000000000                     2.389,06

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

 

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Font e :                                                                                     100000000000                     80.000,00

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Font e :                                                                                     100000000000                     23.788,80

14.01.15.452.1431.2140 MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

3390304200-FERRAMENTAS

Fonte:                                                                                        100000000000                     4.234,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Fonte:                                                                                          129900001001                     171,12

16.02.10.305.1637.1177 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE

4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fonte:                                                                                          129900001001                     114,50

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                      120100000000                     221.000,00

16.02.10.305.1637.1177 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE

4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte:                                                                                       129900001001                     10.610,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                       120100000000                     26.000,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                        120300002002                     5.000,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:                                                                                        120100000000                     3.800,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:                                                                                       120100000000                     21.600,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:                                                                                        120100000000                     5.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:                                                                                        120100000000                     9.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:                                                                                       120100000000                     37.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte:                                                                                        120100000000                     1.500,00


16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte:                                                                                       120100000000                     35.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte:                                                                                       120100000000                     24.000,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte:                                                                                        120300002002                     2.500,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                       120100000000                     25.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte:                                                                                       120100000000                     40.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Font e :                                                                                     120100000000                     35.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte:                                                                                          120100000000                     413,00

16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA

4490520400-APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES

Fonte:                                                                                        120100000000                     2.000,00

16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE

3371709902-RATEIOS PELA PARTIC. EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE E EXAMES DE TERCEIROS

Fonte:                                                                                       120100000000                     24.554,80

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

4490522000-MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO

Fonte:                                                                                       129900001001                     10.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:                                                                                        120100000000                     2.283,21

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte:                                                                                       129900001001                     15.780,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte:                                                                                        129900002001                     2.220,00

16.02.10.303.1634.2152 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3390320500-MERCADORIAS PARA DOAÇÃO

Fonte:                                                                                      120100000000                     243.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte:                                                                                       120300001002                     20.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS


Fonte:                                                                                        129900001001                     4.100,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte:                                                                                       120100000000                     29.999,28

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                       120100000000                     50.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte:                                                                                        120100000000                     2.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

17.02.12.365.1739.2189 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Font e :                                                                                    100000000000                     250.000,00

17.02.12.365.1739.1185 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Font e :                                                                                    110700001101                     301.172,13

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Font e :                                                                                     110100000000                     39.172,13

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA

Font e :                                                                                      110300000000                     5.000,00

17.03.12.361.1739.2198 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte:                                                                                      100000000000                     250.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

 

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA

Fonte:                                                                                       100000000000                     18.352,33

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte:                                                                                          100000000000                     700,44

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte:                                                                                        100000000000                     7.066,00

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:                                                                                       100000000000                     15.482,20

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:                                                                                        100000000000                     1.871,67

18.01.04.126.0404.2019 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte:                                                                                        100000000000                     3.108,64


 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

 

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                       100000000000                     20.174,96

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                       100000000000                     70.350,59

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:                                                                                       100000000000                     36.269,75

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte :                                                                                       100000000000                     2.826,20

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:                                                                                       100000000000                     10.562,66

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte:                                                                                       100000000000                     10.933,69

 

SECRETARIA MUNICPAL DE INTERIOR

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte:                                                                                       100000000000                     11.174,70

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte:                                                                                        100000000000                     1.915,20

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITÇÃO

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte:                                                                                          100000000000                     389,69

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                        100000000000                     2.404,28

21.01.16.482.2150.1272 PRODUÇÃO DE LOTE LEGAL

3390390500-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte:                                                                                          100000000000                     220,00

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                        100000000000                     8.029,26

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:                                                                                       100000000000                     29.709,81

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                        100000000000                     5.467,81

22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte:                                                                                           199900000011 50,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte:                                                                                        100000000000                     9.054,46

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                        100000000000                     5.865,08

22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

4490521200-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Fonte:                                                                                          199900000011                     172,00

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte:                                                                                          100000000000                     761,85

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA

3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte:                                                                                          100000000000                     267,50

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte:                                                                                           100000000000 97,76

23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:                                                                                      100000000000                     301.000,00

 

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES                                                        3.450.458,75

 

Art. 2º Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3390910200-PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO

Fonte:                                                                                      100000000000                     500.000,00

 

GABINETE DO PREFEITO

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390301500-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte:                                                                                          100000000000                     217,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:                                                                                          100000000000                     251,04


 

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte:                                                                                          100000000000                     744,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:                                                                                        100000000000                     6.700,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte:                                                                                       100000000000                     45.000,00

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:                                                                                      160300000000                     245.000,00

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:                                                                                       100000000000                     11.316,35

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:                                                                                       100000000000                     31.693,00

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:                                                                                          100000000000                     145,80

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390391202-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA

Fonte:                                                                                       100000000000                     13.935,47

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte:                                                                                          100000000000                     447,20

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte:                                                                                        100000000000                     3.978,49

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte:                                                                                            100000000000                     1,00

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

4690710203-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP

Fonte:                                                                                      100000000000                     135.713,85

08.01.04.129.0811.1045 ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte:                                                                                       100000000000                     27.895,74

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA


3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte:                                                                                        100000000000                     9.444,98

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:                                                                                        100000000000                     4.855,60

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:                                                                                           100000000000 29,16

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES

Fonte:                                                                                        100000000000                     4.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Fonte:                                                                                        100000000000                     3.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390304200-FERRAMENTAS

Fonte:                                                                                        100000000000                     3.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390320500-MERCADORIAS PARA DOAÇÃO

Fonte:                                                                                        100000000000                     4.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte:                                                                                        100000000000                     5.500,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte:                                                                                       100000000000                     12.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte:                                                                                       100000000000                     10.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390364800-SEGUROS EM GERAL

Fonte:                                                                                        100000000000                     8.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte:                                                                                        100000000000                     2.500,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte:                                                                                        100000000000                     6.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte:                                                                                        100000000000                     5.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte :                                                                                       100000000000                     8.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte:                                                                                        100000000000                     3.500,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte:                                                                                        100000000000                     2.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte:                                                                                       100000000000                     94.064,00

09.01.08.244.0915.1064 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:                                                                                        100000000000                     2.500,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte:                                                                                        100000000000                     6.500,00

09.01.08.244.0915.1064 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte:                                                                                        100000000000                     4.000,00

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte:                                                                                       100000000000                     15.332,47

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:                                                                                          100000000000                     198,22

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Fonte:                                                                                        100000000000                     2.500,00

09.01.08.244.0915.1064 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte:                                                                                        100000000000                     4.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:                                                                                        100000000000                     6.574,85

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte:                                                                                          100000000000                     129,17

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:                                                                                       100000000000                     30.000,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:                                                                                       100000000000                     86.612,61

12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA

3390390500-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 

Fonte:                                                                                       100000000000                     28.432,68

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:                                                                                        100000000000                     6.000,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190130100-FGTS

Fonte:                                                                                        100000000000                     2.500,00

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:                                                                                       100000000000                     82.242,34

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte:                                                                                       100000000000                     13.070,06

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte:                                                                                        100000000000                     3.899,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte:                                                                                       100000000000                     80.000,00

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3390304200-FERRAMENTAS

Fonte:                                                                                        100000000000                     4.234,00

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:                                                                                      100000000000                     150.500,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte:                                                                                        129900002001                     1.000,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fonte:                                                                                        129900002001                     1.220,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3390489902-AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Fonte:                                                                                          120100000000                     832,00

16.02.10.301.1635.1156 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte:                                                                                       129900001001                     15.780,00

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA –CEMURF

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte:                                                                                          120100000000                     500,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE


3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte:                                                                                        120100000000                     2.774,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte:                                                                                        120100000000                     2.283,21

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte:                                                                                        120100000000                     4.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte:                                                                                       129900001001                     14.995,62

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte:                                                                                        120100000000                     1.033,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte:                                                                                        120100000000                     1.114,62

16.02.10.302.1636.1171 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte:                                                                                          120100000000                     500,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3390391400-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS

Fonte:                                                                                      120100000000                     211.441,25

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:                                                                                       120100000000                     10.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte:                                                                                          120100000000                     443,00

16.02.10.302.1637.1180 REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte:                                                                                          120100000000                     100,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR –CEREST

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:                                                                                        120300002002                     7.500,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:                                                                                       120100000000                     75.400,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390396100-SEGUROS EM GERAL

Fonte:                                                                                       120100000000                     15.000,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                       120300001002                     20.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390302000-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Fonte:                                                                                        120100000000                     2.000,00

16.02.10.301.1635.1158 REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte:                                                                                          120100000000                     500,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3390391400-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS

Fonte:                                                                                       120100000000                     22.074,41

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                        120100000000                     2.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Fonte:                                                                                       120100000000                     24.000,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:                                                                                      120100000000                     107.000,00

16.02.10.305.1637.1177 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE

4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte:                                                                                       129900001001                     10.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Fonte:                                                                                        120100000000                     1.000,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Fonte:                                                                                       120100000000                     52.500,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte:                                                                                       120100000000                     24.554,80

16.02.10.301.1636.1172 REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte:                                                                                          120100000000                     500,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD

Fonte:                                                                                      120100000000                     151.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:                                                                                       120100000000                     60.000,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                       120100000000                     40.000,00

16.02.10.301.1635.1157 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte:                                                                                          120100000000                     500,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte:                                                                                          120100000000                     500,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte: 120100000000 600,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte:                                                                                       120100000000                     24.000,00

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte:                                                                                        110300000000                     5.000,00

17.03.12.361.1739.2201 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fonte:                                                                                      110700001101                     301.172,13

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3350430013-SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Fonte:                                                                                       110100000000                     39.172,13

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.04.122.1842.2223 GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3390361800-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fonte:                                                                                        100000000000                     3.108,64

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte:                                                                                            100000000000                     2,00

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:                                                                                       100000000000                     43.472,64

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:                                                                                       100000000000                     21.117,85

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte:                                                                                       100000000000                     50.000,00

19.01.15.451.2253.1293 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES – OP

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte:                                                                                       160500000000                     37.446,17

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:                                                                                      100000000000                     150.500,00

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte:                                                                                       100000000000                     30.000,00

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:                                                                                       100000000000                     20.000,00

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fonte:                                                                                       100000000000                     30.000,00

 

SECRETARIA MUNICPAL DE INTERIOR

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:                                                                                       100000000000                     11.174,70

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Fonte:                                                                                          100000000000                     220,00

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte:                                                                                        100000000000                     8.000,10

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:                                                                                           100000000000 29,16

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:                                                                                        100000000000                     2.793,97

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte:                                                                                       100000000000                     29.708,81

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte:                                                                                          100000000000                     761,85

22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte:                                                                                          199900000011                     222,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte:                                                                                       100000000000                     14.919,54

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte:                                                                                        100000000000                     5.467,81

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte:                                                                                           100000000000 97,76

23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte:                                                                                          100000000000                     267,50

 

TOTAL REDUÇÃO                                                                     3.450.458,75


 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 1 DE ABRIL DE 2016.


CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim