DECRETO Nº 27556
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS
O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal
0007525/2017,
DECRETA:
CONSIDERANDO a
necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto a sua
natureza.
RESOLVE:
Art. 1º
- Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de 2.099.147,58 (dois milhões
noventa e nove mil cento e quarenta e sete reais e cinqüenta
e oito centavos ), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Art. 2º
- Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é
o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo
Primeiro, item III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:
Art. 3º -
Esta Decreto entra em vigor nesta data.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
CACHOEIRO
DE ITAPEMIRIM, 01 de Março de 2018
JONAS NOGUEIRA DIAS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
ANEXO ÚNICO
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Fonte |
Elemento Despesa |
Acrescimo |
Redução |
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ÓRGÃO: 02 - PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO |
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 -
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
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AÇÃO: 2.140 - GESTÃO DA PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO |
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|
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|
10000001 |
31901140 |
0,00 |
53.049,29 |
|
10000001 |
31900499 |
53.049,29 |
0,00 |
|
|
Total por Ação |
53.049,29 |
53.049,29 |
|
|
Total por Unidade |
53.049,29 |
53.049,29 |
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 -
COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR |
|
||
|
AÇÃO: 2.170 - GESTÃO DA DEFESA DO
CONSUMIDOR |
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|
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|
10000001 |
31900499 |
20.679,07 |
0,00 |
|
10000001 |
31901140 |
0,00 |
20.679,07 |
|
|
Total por Ação |
20.679,07 |
20.679,07 |
|
|
Total por Unidade |
20.679,07 |
20.679,07 |
|
|
Total por Órgão |
73.728,36 |
73.728,36 |
|
ÓRGÃO: 04 - GABINETE DO PREFEITO |
|
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|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 -
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
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|
AÇÃO: 2.143 - GESTÃO DO GABINETE DO
PREFEITO |
|
|
|
|
10000001 |
31901131 |
0,00 |
213.318,93 |
|
10000001 |
33903901 |
0,00 |
2.000,00 |
|
10000001 |
31900499 |
213.318,93 |
0,00 |
|
10000001 |
33901414 |
2.000,00 |
0,00 |
|
|
Total por Ação |
215.318,93 |
215.318,93 |
|
|
Total por Unidade |
215.318,93 |
215.318,93 |
|
|
Total por Órgão |
215.318,93 |
215.318,93 |
|
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRANSITO |
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|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO |
|
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|
AÇÃO: 2.146 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL |
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|
|
|
10000001 |
31900499 |
215.280,56 |
0,00 |
|
10000001 |
31901101 |
0,00 |
100.000,00 |
|
10000001 |
31901131 |
0,00 |
100.000,00 |
|
10000001 |
31901137 |
0,00 |
15.280,56 |
|
|
Total por Ação |
215.280,56 |
215.280,56 |
|
|
Total por Unidade |
215.280,56 |
215.280,56 |
|
|
Total por Órgão |
215.280,56 |
215.280,56 |
|
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA |
|
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|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 -
SECRETARIA MUNICPAL DA FAZENDA |
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|
AÇÃO: 2.148 - GESTÃO FAZENDARIA |
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|
10000001 |
33903016 |
0,00 |
15.000,00 |
|
10000001 |
33903022 |
0,00 |
2.000,00 |
|
10000001 |
33909399 |
17.000,00 |
0,00 |
|
|
Total por Ação |
17.000,00 |
17.000,00 |
|
AÇÃO: 3.004 - PAGAMENTO DE DÍVIDA
CONTRATUAL |
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|
|
|
10000001 |
46907102 |
264.861,40 |
0,00 |
|
10000001 |
32902102 |
0,00 |
264.861,40 |
|
|
Total por Ação |
264.861,40 |
264.861,40 |
|
|
Total por Unidade |
281.861,40 |
281.861,40 |
|
|
Total por Órgão |
281.861,40 |
281.861,40 |
|
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
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|
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|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 -
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
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|
AÇÃO: 2.076 - FORTALECIMENTO DA
COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR |
|
|
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|
10000001 |
33903205 |
45.880,00 |
0,00 |
|
|
Total por Ação |
45.880,00 |
0,00 |
|
AÇÃO: 2.150 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL |
|
|
|
|
10000001 |
33903205 |
0,00 |
5.000,00 |
|
|
Total por Ação |
0,00 |
5.000,00 |
ÓRGÃO: 17
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02
- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO