DECRETO Nº 28.076

 

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal 0007525/2017, decreta:

 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto a sua natureza, resolve:

 

Art. 1º Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de 512.656,60 (quinhentos e doze mil seiscentos e cinqüenta e seis reais e sessenta centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

 

Art. 2º Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data.

 

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de novembro de 2018.

 

VICTOR DA SILVA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

 

ANEXO ÚNICO


 

Fonte

Elemento Despesa

Acrescimo

Redução

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE

 

 

AÇÃO: 1.042 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

 

 

12010001       
44905230

0,00

1.900,00

12010001       44905299

0,00

1.200,00

Total por Ação

0,00

3.100,00

AÇÃO: 1.045 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

 

 

12010001     44905212

0,00

2.500,00

12010001    44905215

661,20

0,00

Total por Ação

661,20

2.500,00

AÇÃO: 1.046 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

 

 

12010001       44905102

0,00

2.000,00

Total por Ação

AÇÃO: 1.047 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA

0,00

2.000,00

12032003       44905204

200,00

0,00

12010001       44905215

4.848,80

0,00

Total por Ação

5.048,80

0,00

AÇÃO: 1.050 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

12033003

44905215

 

661,20

0,00

12033009

44905215

 

881,60

0,00

12990001

44905215

 

440,80

0,00

 

 

Total por Ação

1.983,60

0,00

AÇÃO: 2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

12010001

31901302

 

176.000,00

0,00

12010001

33903999

 

269.000,00

0,00

12010001

31900406

 

0,00

176.000,00

12010001

31901109

 

0,00

5.000,00

12010001

33903007

 

0,00

661,20

12010001

33903017

 

0,00

1.000,00

12010001

33903024

 

0,00

1.845,00

12010001

33903026

 

0,00

1.540,00

12010001

33903039

 

0,00

1.960,00

12010001

33903042

 

0,00

1.938,00

12010001

33903607

 

0,00

251,42

12010001

33903696

 

0,00

3.000,00

12010001

33903901

 

0,00

200,00

12010001

33903933

 

0,00

1.900,00

12010001

33903961

 

0,00

20.000,00

 

 

Total por Ação

445.000,00

215.295,62

AÇÃO: 2.113 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

12010001

31901113

 

0,00

4.700,00

12010001

31901137

 

0,00

20.000,00

12010001

31901301

 

0,00

10.000,00

12031001

33903036

 

0,00

420,00

12010001

33904899

 

0,00

4.597,38

12010001

33903036

 

5.095,00

0,00

12031001

33903999

 

420,00

0,00

 

 

Total por Ação

5.515,00

39.717,38

AÇÃO: 2.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - CAPSAD

12032003

33903001

 

0,00

200,00

 

 

Total por Ação

0,00

200,00

AÇÃO: 2.116 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF

12010001

31901137

0,00

3.300,00


12010001

31911301

 

0,00

4.000,00

12010001

33903974

 

0,00

1.710,00

 

 

Total por Ação

0,00

9.010,00

AÇÃO: 2.117 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

12010001       31901137

0,00

10.000,00

12010001       31901140

0,00

10.000,00

Total por Ação

AÇÃO: 2.118 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

0,00

20.000,00

12010001       31901644

0,00

2.000,00

Total por Ação

AÇÃO: 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

0,00

2.000,00

12010001       31901113

0,00

5.000,00

12010001       31901137

0,00

30.000,00

12010001       31901632

0,00

2.000,00

12010001       31911301

0,00

100.000,00

12010001       33901414

0,00

5.000,00

12010001       33903615

0,00

1.200,00

12010001       33903912

0,00

1.000,00

12010001       33903919

0,00

1.000,00

Total por Ação

AÇÃO: 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO

0,00

145.200,00

12010001       31901301

0,00

10.000,00

12010001       33903020

0,00

2.400,00

12010001       33903024

0,00

1.000,00

12010001       33903999

0,00

250,00

12010001       33903004

5.000,00

0,00

12010001       33903036

7.098,00

0,00

12010001       33903933

14.350,00

0,00

Total por Ação

AÇÃO: 2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

26.448,00

13.650,00

12990001       33903036

8.000,00

0,00

12010001       31901137

0,00

10.000,00

12010001       31901140

0,00

40.000,00

12033009       33903044

0,00

881,60

12990001       33903914

0,00

8.440,80

12033003       33903999

0,00

661,20

Total por Ação

8.000,00

59.983,60

AÇÃO: 3.005 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

12010001

33909399

 

20.000,00

0,00

 

 

Total por Ação

20.000,00

0,00

 

 

Total por Unidade

512.656,60

512.656,60

 

 

Total por Órgão

512.656,60

512.656,60

 

 

Total da Movimentação

512.656,60

512.656,60

 

VICTOR DA SILVA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.