O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal 0007862/2020, Decreta,
CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto a sua natureza, resolve:
Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar no valor de 109.678,39 (cento e nove mil seis centos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:
Art. 2º Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de redução nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:
Art. 3º Está Decreto entra em vigor nesta data.
Cachoeiro De Itapemirim, 05 de janeiro de 2021.
VICTOR DA SILVA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL
Este ato não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.
ANEXO ÚNICO
|
Fonte Elemento Despesa ÓRGÃO:16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Acrescimo |
Redução |
|||
|
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE |
|
|
|||
|
AÇÃO:1.042 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA |
|
|
|||
|
121100000000 44905217000 |
0,00 |
5.200,00 |
|||
|
Total por Ação |
0,00 |
5.200,00 |
|||
|
AÇÃO:1.043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
|
|
|||
|
122015060000 44905191000 |
|
0,00 |
5,25 |
||
|
121100000000 44905191000 |
|
5.200,00 |
0,00 |
||
|
|
Total por Ação |
5.200,00 |
5,25 |
||
|
AÇÃO:2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE |
|||||
|
121100000000 |
33903709000 |
|
874,00 |
0,00 |
|
|
121100000000 |
31900401000 |
|
0,00 |
36.235,48 |
|
|
121100000000 |
33903919000 |
|
0,00 |
874,00 |
|
|
|
|
Total por Ação |
874,00 |
37.109,48 |
|
|
AÇÃO: 2.113 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA |
|||||
|
121400001003 |
31900401000 |
|
0,00 |
4.131,51 |
|
|
121400001019 |
31900401000 |
|
0,00 |
1.103,70 |
|
|
121400001019 |
31901107000 |
|
1.103,70 |
0,00 |
|
|
121400001003 |
31901142000 |
|
3.100,02 |
0,00 |
|
|
121100000000 |
31901150000 |
|
3.504,08 |
0,00 |
|
|
121400001003 |
31901151000 |
|
1.031,49 |
0,00 |
|
|
121100000000 |
33903607000 |
|
1.315,40 |
0,00 |
|
|
|
|
Total por Ação |
10.054,69 |
5.235,21 |
|
|
AÇÃO:2.117 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO |
|||||
|
121100000000 31901104000 |
|
13.603,67 |
0,00 |
||
|
121100000000 31901142000 |
|
3.294,02 |
0,00 |
||
|
121100000000 31901151000 |
|
2.180,06 |
0,00 |
||
|
121100000000 31901152000 |
|
3.167,76 |
0,00 |
||
|
AÇÃO: 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
Total por Ação |
22.245,51 |
0,00 |
||
|
121100000000 31901107000 |
|
624,65 |
0,00 |
||
|
AÇÃO:2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO |
Total por Ação |
624,65 |
0,00 |
||
|
121100000000 33903607000 |
|
1.203,60 |
0,00 |
||
|
|
Total por Ação |
1.203,60 |
0,00 |
||
|
AÇÃO:2.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
|||||
|
121100000000 31901150000 |
|
6.694,12 |
0,00 |
||
|
129000000001 31901152000 |
|
22.128,45 |
0,00 |
||
|
121100000000 33900856000 |
|
46,32 |
0,00 |
||
|
121100000000 33903607000 |
|
601,80 |
0,00 |
||
|
129000000001 31901101000 |
|
0,00 |
22.128,45 |
||
|
AÇÃO:2.122 - CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 196 |
Total por Ação |
29.470,69 |
22.128,45 |
||
|
129000000005 33903615000 |
|
0,00 |
40.000,00 |
||
|
129000000005 33933900000 |
|
40.000,00 |
0,00 |
||
|
|
Total por Ação |
40.000,00 |
40.000,00 |
||
|
AÇÃO:3.005 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|||||
|
122013560000 33909399000 |
|
5,25 |
0,00 |
||
|
|
Total por Ação |
5,25 |
0,00 |
||
|
|
Total por Unidade |
109.678,39 |
109.678,39 |
||
|
|
Total por Órgão |
109.678,39 |
109.678,39 |
||
|
Total da Movimentação 109.678,39 |
|||||